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目 录

第一部分 ladbrokes立博中文版第三中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 ladbrokes立博中文版第三中学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ladbrokes立博中文版第三中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 ladbrokes立博中文版第三中学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中 心任务一方面为高等学校输送合格的人才，另一方面为社会和单

位，为经济建设提供产业的后备军。

二、单位决算构成

ladbrokes立博中文版第三中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无

其他下属单位决算。

第二部分 ladbrokes立博中文版第三中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：ladbrokes立博中文版第三中学

公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6169.55	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	1194.97	五、教育支出	39	6237.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	505.86
	9		九、卫生健康支出	43	111.95
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	504.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7364.52	本年支出合计	61	7364.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	13.08	年末结转和结余	63	13.08
	30			64
总计	31	7377.59	总计	65	7377.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾数误差。

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收入决算表

单位：ladbrokes立博中文版第三中学

公开 02 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
							小计	其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7364.52	6169.55		1194.97
205			教育支出	6237.58	5042.61		1194.97
20501			教育管理事务	30.51	12.79		17.72
2050102			一般行政管理事务	30.51	12.79		17.72
20502			普通教育	5529.94	4352.69		1177.25
2050204			高中教育	5529.94	4352.69		1177.25
20509			教育费附加安排的支出	677.13	677.13
2050999			其他教育费附加安排的 支出	677.13	677.13
207			文化旅游体育与传媒支 出	5.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	505.86	505.86
20805			行政事业单位养老支出	490.25	490.25
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	9.12	9.12
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	275.58	275.58
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	192.75	192.75
20808			抚恤	15.61	15.61
2080801			死亡抚恤	15.61	15.61
210			卫生健康支出	111.95	111.95
21011			行政事业单位医疗	111.95	111.95
2101102			事业单位医疗	111.95	111.95
221			住房保障支出	504.12	504.12
22102			住房改革支出	504.12	504.12
2210201			住房公积金	316.15	316.15
2210202			提租补贴	101.17	101.17
2210203			购房补贴	86.81	86.81

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

单位： ladbrokes立博中文版第三中学

公开 03 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7364.52	3983.54	3380.98
205			教育支出	6237.58	2932.18	3305.40
20501			教育管理事务	30.51		30.51
2050102			一般行政管理事务	30.51		30.51
20502			普通教育	5529.94	2932.18	2597.76
2050204			高中教育	5529.94	2932.18	2597.76
20509			教育费附加安排的支出	677.13		677.13
2050999			其他教育费附加安排的支出	677.13		677.13
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	505.86	435.28	70.58
20805			行政事业单位养老支出	490.25	435.28	54.97
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	9.12	9.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	275.58	275.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	192.75	137.79	54.97
20808			抚恤	15.61		15.61
2080801			死亡抚恤	15.61		15.61
210			卫生健康支出	111.95	111.95
21011			行政事业单位医疗	111.95	111.95
2101102			事业单位医疗	111.95	111.95
221			住房保障支出	504.12	504.12
22102			住房改革支出	504.12	504.12
2210201			住房公积金	316.15	316.15
2210202			提租补贴	101.17	101.17
2210203			购房补贴	86.81	86.81

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

单位：ladbrokes立博中文版第三中学

公开 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6169.55	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨 款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	5042.61	5042.61
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	505.86	505.86
	9		九、卫生健康支出	38	111.95	111.95
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	504.12	504.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6169.55	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨 款	27		本年支出合计	56	6169.55	6169.55
国有资本经营预算财政 拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	6169.55	总计	58	6169.55	6169.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：ladbrokes立博中文版第三中学

公开 05 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6169.55	3983.54	2186.01
205			教育支出	5042.61	2932.18	2110.43
20501			教育管理事务	12.79		12.79
2050102			一般行政管理事务	12.79		12.79
20502			普通教育	4352.69	2932.18	1420.51
2050204			高中教育	4352.69	2932.18	1420.51
20509			教育费附加安排的支出	677.13		677.13
2050999			其他教育费附加安排的支出	677.13		677.13
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	5.00		5.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	505.86	435.28	70.58
20805			行政事业单位养老支出	490.25	435.28	54.97
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	9.12	9.12
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	275.58	275.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	192.75	137.79	54.97
20808			抚恤	15.61		15.61
2080801			死亡抚恤	15.61		15.61
210			卫生健康支出	111.95	111.95
21011			行政事业单位医疗	111.95	111.95
2101102			事业单位医疗	111.95	111.95
221			住房保障支出	504.12	504.12
22102			住房改革支出	504.12	504.12
2210201			住房公积金	316.15	316.15
2210202			提租补贴	101.17	101.17
2210203			购房补贴	86.81	86.81

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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位： ladbrokes立博中文版第三中学

公开 06 表 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3645.41	302	商品和服务支出	65.47	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1120.63	30201	办公费	7.52	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1157.04	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	256.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	243.54	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	275.58	30206	电费	4.70	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	109.19	30207	邮电费	0.98	31006	大型修鳍
30110	职工基本医疗保险缴费	111.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿
30113	住房公积金	316.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	272.66	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	11.86	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	258.01	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	35.60	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		3918.06	公用经费合计					65.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： ladbrokes立博中文版第三中学 金额单位：万元

科目代码

科目 名称

年初结转和结 余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出 结转和结 余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：ladbrokes立博中文版第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故 本表无数据。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开。8 表

单位：ladbrokes立博中文版第三中学 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：ladbrokes立博中文版第三中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 ladbrokes立博中文版第三中学2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7377.59 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 7377.59 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1477.84 万元， 增长 25.0%，主要原因：一是纳入公共预算财政拨款的捐赠收入

增加；二是人员增加及正常晋升薪级工资等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7364.52 万元 ，其中： 财政拨款收入 6169.55 万元，占 83.8%；事业收入 1194.97 万元，占 16.2%；经

营收入 0 万元， 占 0.0%；其他收入 0 万元， 占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7364.52 万元，其中：基本支出 3983.54 万元，占 54.1%；项目支出 3380.98 万元，占 45.9%；经营支出 0

万元， 占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6169.55 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 6169.55 万元（含年末财政拨款结转和 结余） 。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1463.78 万元，增长 31.1%，主要原因：一是纳入公共财政拨款的捐赠收

入增加；二是人员增加及正常晋升薪级工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6169.55 万元, 占本年 支出的 83.8%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1466.58 万元, 增长 31.1%。主要原因一是纳入公共财政拨款的捐

赠收入增加；二是人员增加及正常晋升薪级工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6169.55 万元, 主要用 于以下方面：教育（类）支出 5042.61 万元, 占 81.7%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 5 万元, 占 0.1%；社会保障和就业（类） 支出 505.86 万元, 占 8.2%；卫生健康（类）支出 111.95 万元,

占 1.8%；住房保障（类）支出 504.12 万元, 占 8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4256.25 万 元, 支出决算为 6169.55 万元, 完成年初预算的 163.7%。决算数 大于预算数的主要原因：一是部分人员经费年中下达；二是教育费 附加项目预算增加。其中：基本支出 3983.54 万元, 占 64.6%；项

目支出 2186.01 万元, 占 35.4%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.79 万元, 决算数大于预算数

的主要原因是年中追加单位预算指标。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 3202.72 万元, 支出决算为 4352.69 万元, 完成年初预算的

135.9%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资及年中追加预

算指标。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 677.13

万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算指标。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未

安排。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 12.8 万元, 支出决算为 12.8

万元, 完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 9.12 万元, 支出决算为 9.12

万元, 完成年初预算的 100.0%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 275.58

万元, 支出决算为 275.58 万元, 完成年初预算的 100.0%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 137.79 万 元, 支出决算为 192.75 万元, 完成年初预算的 139.9%, 决算数

大于预算数的主要原因是年中追加项目预算指标。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 15.61 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加单位预算指标。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 111.95 万元，支出决算为 111.95 万元，完

成年初预算的 100.0%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 316. 15 万元，支出决算为 316. 15 万元，完成年初预算

的 100.0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 103.34 万元，支出决算为 101. 17 万元，完成年初预算

的 97.9% ，决算数小于预算数的主要原因是年中指标调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的

100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6169.55 万元，其中：人员经费 3198.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、生活补助；公用经费 65.47 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材

料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

ladbrokes立博中文版第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府

性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

ladbrokes立博中文版第三中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，ladbrokes立博中文版第三中学机关运行经费支出0 万元，比2021 年减少 0 万元，下降 0.0% ，主要原因是ladbrokes立博中文版第三中学为全额供

给事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，ladbrokes立博中文版第三中学政府采购支出总额 707.76 万元， 其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 648.36 万元、 政府采购服务支出 59.4 万元。授予中小企业合同金额 707.76 万 元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中: 授予小微企业合同金 额 707.76 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 91.6%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 8.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，ladbrokes立博中文版第三中学共有车辆 0 辆，单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的 项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 292.74 万元。从评价情况看， 自评情况较好。下一步，我们将继续加大 对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，提高项目资金使

用效率。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显 示，ladbrokes立博中文版第三中学评价总体较好，均较好的完成年初计划，并 取得显著的效益。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制

预算，加快预算支出进度，提高部门整体支出绩效水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映"高中生均公用经费 "项

目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

"高中生均公用经费 "项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 301.08 万元，执行数为 292.74 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标 完成情况：一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

为高等学校输送合格的人才；二是为社会和单位，为经济建设提

供产业的后备军。发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资 金安排、使用效率不高；二是资金执行缓慢的问题。下一步改进 措施：一是在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大

项目经费绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			高中生均公用经费
主管部门			ladbrokes立博中文版教育和体育局				实施单位	ladbrokes立博中文版第三学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）		全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A)	得分
			年度资金总额：	301.08	301.08		292.74		10	97.23%	9.72
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金
			其他资金
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况
	一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为高等学校输送合格的 人才；二是为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军						完成学校正常教育教学，为高等学校输送了 合格的人才
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：全体师生			三 2395	2395	10	10
		质量指标	指标 1：正高级教师 2 名，高级教师 81 人，本 科达线率 90%以上			90%以 上	完成	15	15
		时效指标	指标 1：经费支出时效性			1 年	完成	15	14.72
		成本指标	指标 1：控制在预算数内			= 301.08 万元	完成	10	10
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：本指标不适用			不适用	完成
		社会效益 指标	指标 1：让学生高效的学习，师生的幸福指数更 高			影响程 度较高	完成	20	20
		生态效益 指标	指标 1：本指标不适用			不适用	完成
		可持续影 响指标	指标 1：对三中在我市知名度能够有效提升，办 群众满意的学校			影响程 度较高	完成	10	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度			三90%	完成	10	10
总分								100	99.72

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十三、"三公 "经费：纳入财政预决算管理的"三公 "经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。