| 索引号： | 123407000030972826/202309-00014 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-09-26 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及行政中心运行维护项目绩效评价报告
第一部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心概况
一、部门职责
(一)主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责本级党政机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市党政机关事务工作。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。
(二)按规定组织拟订全市党政机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；根据机关运行的基本需求，结合机关事务实际，制定实物定额和服务标准；指导本级党政机关引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。
(三)负责本级党政机关房地产管理工作；拟订本级党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施。负责本级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作。负责组织报批本级党政机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市级党政机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市级党政机关办公用房物业管理工作。
(四)负责本级党政机关公务用车管理工作，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。拟订本级党政机关公务用车管理规定并组织实施；负责本级党政机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责市委、市政府、市人大、市政协等部门定向化保障用车管理工作。
(五)负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。
(六)负责市行政中心有关后勤保障服务工作；承担市行政中心社会治安综合治理、安全保卫工作。
(七)负责财务统管单位的财务报销和财务管理，配合做好审计工作；配合做好有关国有资产的管理。
(八)负责办公用房、公务用车、安全保卫、公务接待等方面安全生产有关工作任务。
(九)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算包括：中心本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。
纳入ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
第二部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4544.95 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3554.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
85.08 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
48.77 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
721.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
41.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
85.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
143.28 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
100.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
48.77 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4678.80 |
本年支出合计 |
61 |
4695.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
19.25 |
年末结转和结余 |
63 |
3.05 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4698.05 |
总计 |
65 |
4698.05 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
4678.8 |
4630.03 |
|
|
|
|
|
48.77 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3538.61 |
3538.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3187.62 |
3187.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
739.88 |
739.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2355.08 |
2355.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.66 |
92.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
94.12 |
94.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
94.12 |
94.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
22.63 |
22.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2011106 |
巡视工作 |
22.63 |
22.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
234.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
234.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
721.61 |
721.61 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.23 |
220.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
120.11 |
120.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.67 |
45.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
500.50 |
500.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
500.50 |
500.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
85.08 |
85.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.08 |
85.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
85.08 |
85.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.28 |
143.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
143.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
143.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
48.77 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
48.77 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
48.77 |
|
|
|
|
|
|
48.77 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4695.00 |
1233.03 |
3461.98 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3554.81 |
889.00 |
2665.81 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3203.83 |
865.86 |
2337.97 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
756.08 |
756.08 |
|
|
|
|
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2355.08 |
109.78 |
2245.31 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.66 |
|
92.66 |
|
|
|
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
94.12 |
|
94.12 |
|
|
|
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
94.12 |
|
94.12 |
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
22.63 |
|
22.63 |
|
|
|
||||
|
2011106 |
巡视工作 |
22.63 |
|
22.63 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
23.14 |
211.09 |
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
23.14 |
211.09 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
721.61 |
221.11 |
500.5 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.23 |
220.23 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
120.11 |
120.11 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.67 |
45.67 |
|
|
|
|
||||
|
20806 |
企业改革补助 |
500.50 |
|
500.50 |
|
|
|
||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
500.50 |
|
500.50 |
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
22.75 |
18.54 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|
|
|
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|
|
|
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.74 |
64.74 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
48.77 |
|
48.77 |
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
48.77 |
|
48.77 |
|
|
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
48.77 |
|
48.77 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4544.95 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3554.81 |
3554.81 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
85.08 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
721.61 |
721.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
143.28 |
143.28 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
100.17 |
100.17 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4630.03 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
19.25 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
19.25 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
4646.23 |
4561.16 |
85.08 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
总计 |
29 |
4649.28 |
总计 |
58 |
4649.28 |
4564.21 |
85.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4561.16 |
1233.03 |
3328.13 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3554.81 |
889.00 |
2665.81 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3203.83 |
865.86 |
2337.97 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
756.08 |
756.08 |
|
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2355.08 |
109.78 |
2245.31 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.66 |
|
92.66 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
94.12 |
|
94.12 |
|||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
94.12 |
|
94.12 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
22.63 |
|
22.63 |
|||||
|
2011106 |
巡视工作 |
22.63 |
|
22.63 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
23.14 |
211.09 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
234.23 |
23.14 |
211.09 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
721.61 |
221.11 |
500.50 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.23 |
220.23 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
120.11 |
120.11 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.46 |
54.46 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.67 |
45.67 |
|
|||||
|
20806 |
企业改革补助 |
500.50 |
|
500.50 |
|||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
500.50 |
|
500.50 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
22.75 |
18.54 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.75 |
22.75 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|||||
|
2101101 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18.54 |
|
18.54 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
143.28 |
|
143.28 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
100.17 |
100.17 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.74 |
64.74 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
20.42 |
20.42 |
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15.01 |
15.01 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
957.04 |
302 |
商品和服务支出 |
145.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
319.58 |
30201 |
办公费 |
1.98 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
260.41 |
30202 |
印刷费 |
3.22 |
310 |
资本性支出 |
2.52 |
|||
|
30103 |
奖金 |
28.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
26.20 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.52 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
25.59 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.41 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.76 |
30207 |
邮电费 |
22.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
30211 |
差旅费 |
2.26 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
102.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.78 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
115.81 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.60 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.88 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
80.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.70 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
1084.84 |
公用经费合计 |
148.19 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
85.08 |
|
85.08 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
85.08 |
|
85.08 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
85.08 |
|
85.08 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
|
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
85.08 |
|
85.08 |
85.08 |
|
85.08 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4698.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4698.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加652.77万元，增长16.1%，主要原因：一是市金融局、审计局2020年至2022年办公用房租赁费500.50万元由我中心统一支付；二是新增六大产业链招商项目支出143.28万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4678.8万元，其中：财政拨款收入4630.03万元，占99.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入48.77万元，占1.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4695万元，其中：基本支出1233.03万元，占26.3%；项目支出3461.98万元，占73.7%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4649.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4649.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加657.54万元，增长16.5%，主要原因：一是市金融局、审计局2020年至2022年办公用房租赁费500.5万元由我中心统一支付；二是新增六大产业链招商项目支出143.28万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4561.16万元，占本年支出的97.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加881.12万元，增长23.9%。主要原因一是市金融局、审计局2020年至2022年办公用房租赁费500.5万元由我中心统一支付；二是新增六大产业链招商项目支出143.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4561.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3554.81万元，占77.9%;社会保障和就业（类）支出721.61万元，占15.8%；卫生健康（类）支出41.29万元，占0.9%；商业服务业（类）支出143.28万元，占3.1%；住房保障（类）支出100.17万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3341.61万元，支出决算为4561.16万元，完成年初预算的136.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是市金融局、审计局2020年至2022年办公用房租赁费500.5万元由我中心统一支付；二是新增六大产业链招商项目支出143.28万元。三是人员经费增加；四是国调队等代收代付单位经费不在年初预算内。其中:基本支出1233.03万元，占27.0%；项目支出3328.13万元，占73.0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为540.07万元，支出决算为756.08万元，完成年初预算的140.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2545.88万元，支出决算为2355.08万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待项目厉行节约。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.66万元，决算数大于预算数的主要原因是市直单位办公用房维修费用增加。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.12万元，决算数大于预算数的主要原因是代收代付国调队经费。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市纪委巡察办办公室维修项目。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为234.23万元，完成年初预算的505.5%，决算数大于预算数的主要原因是市直单位办公用房维修项目增加。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的2544.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员补贴。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.46万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的100.0%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的167.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休和调出人员年金部分做实。
10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.5万元，决算数大于预算数的主要原因是审计局、金融局2020年至2022年办公用房租赁费由我中心统一支付。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是支付杨虎提前退休经济补偿金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100.0%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100.0%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.0%。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间省委疫情防控督导费用。
16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.28万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市六大产业链招商项目经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.74万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的100.0%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100.0%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1233.03万元，其中：人员经费1084.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费148.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.08万元，本年支出85.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的改制企业原退休职工慰问费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心机关运行经费支出148.19万元，比2021年增加31.83万元，增长27.4%，主要原因是工会经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心政府采购支出总额921.74万元，其中：政府采购货物支出247.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心共有车辆50辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车45辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2444.74万元。从评价情况看，我中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门项目支出绩效自我评价得到99.44分，自评结果是优秀，圆满完成了了年初制定的绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心按质按量完成了年初制定的各类绩效目标，主要包括：1、全年水电气供应正常，保障了行政中心正常的工作运行；2、及时修缮行政中心房屋，按时定期保养电梯、消防等设施，定期养护绿化；3、按质按量完成责任区内的卫生保洁、会务服务和相应设施设备的检修维护工作，保障市行政中心的环境卫生、以及各项设备设施运行安全、保障有力。服务满意度达98%以上；4、合理安排公车，保障了公务用车的需求；5、圆满完成了安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境；6、及时完成了市直相关单位办公用房维修，保障了正常的工作运行；7、按时完成市本级公务用车采购，保障了相关单位的公车需求,8、圆满完成来铜内宾公务活动保障工作；9、统管单位财务报销工作正常有序，中心工作总体正常运转。
组织对"行政中心物业安保"、"行政中心运行维护"等7个项目开展了部门评价，共涉及资金2444.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年水电气供应正常，保障了行政中心正常的工作运行；及时修缮行政中心房屋，按时定期保养电梯、消防等设施，定期养护绿化；按质按量完成责任区内的卫生保洁、会务服务和相应设施设备的检修维护工作，保障市行政中心的环境卫生、以及各项设备设施运行安全、保障有力。服务满意度达98%以上；合理安排公车，保障了公务用车的需求；圆满完成了安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境；及时完成了市直相关单位办公用房维修，保障了正常的工作运行；按时完成市本级公务用车采购，保障了相关单位的公车需求；统管单位财务报销工作正常有序，中心工作总体正常运转，项目均达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心在2022年度部门决算中反映"统管办公用房维修"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
统管办公用房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为98.7万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：全市市直机关办公用房维修项目由我中心统一管理，维修资金由市财政安排。2022年共组织实施6个办公用房维修项目，下达预算资金总额120万元。一是完成市立博服务大厅办公楼维修项目；二是完成对市委组织部联合档案室、干部档案室及机关服务部进行改造装修；三是完成市人大、市政协办公室简易维修项目；四是完成对市委政研室5间办公室进行隔断改造；五是完成市民政大楼消防设施维修项目；六是完成市招商服务中心露台改造项目。维修材料、施工、功能均达到合同约定及验收标准，维修工程合格率100%。发现的主要问题：一是预算的精度需要进一步的提高；二是维修成本有进一步压缩的空间。下一步改进措施：一是提高预算编制的精确度，合理使用财政资金；二是加强对维修工程的监督和审计，进一步减少维修成本。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
统管办公用房维修 |
|||||||||
|
主管部门 |
003-ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
003001-ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
120 |
120 |
98.7 |
10 |
82.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
120 |
|
|
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
及时完成了市直相关单位办公用房维修，保障了正常的工作运行。 |
年度维修项目全部完成。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：年度计划维修面积 |
≥4000平方米 |
4000 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2：材料、施工、功能均达到合同约定及验收标准 |
达到标准 |
达到标准 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：维修工程合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：维修工程完成及时 |
按合同约定 |
按合同约定 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：厉行节约，选用质量好，价格合理的施工材料，严禁超标准装修 |
≤120万元 |
986942.89 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1：通过招标采购，降低经费 |
降低 |
降低 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：及时尽早解决房屋问题，避免因拖延而造成的浪费 |
达到 |
达到 |
6 |
6 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：改善市直单位办公条件，提高安全系数 |
提高 |
提高 |
6 |
6 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：美化办公环境和建筑外观 |
达到 |
达到 |
6 |
6 |
|
||||
|
指标2：推动市直单位办公用房使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险 |
提升 |
提升 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
指标1：受众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见"附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告"。
（3）部门评价结果。
《2022年度行政中心运行维护项目绩效评价报告》详见"附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告"。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及行政中心运行维护项目绩效评价报告
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心绩效自评项目清单
|
序号 |
项目名称 |
2022年项目预算金额 |
项目预算执行率 |
是否开展绩效自评 |
是否开展部门绩效评价 |
备注 |
|
1 |
行政中心及会议中心维修及维护项目 |
924.6 |
98.0% |
是 |
是 |
|
|
2 |
物业管理费和行政中心安保费用 |
618.76 |
100.0% |
是 |
是 |
|
|
3 |
公务用车平台维护费 |
55.5 |
99.8% |
是 |
是 |
|
|
4 |
公务用车购置 |
270 |
90.5% |
是 |
是 |
|
|
5 |
平台及机关接待车队经费 |
205.88 |
90.3% |
是 |
是 |
|
|
6 |
统管办公用房维修 |
120 |
82.0% |
是 |
是 |
|
|
7 |
公务活动保障 |
100 |
99.9% |
是 |
是 |
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
行政中心及会议中心运行维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
840 |
840 |
|
|
|
|
|||
|
其中：本年财政拨款 |
840 |
924.6 |
903.44 |
10 |
98% |
9 |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
在今年预算范围内，切实做好行政中心、会议中心、机关食堂、交干楼等机关后勤保障工作，不断提高服务水平。 |
在财政拨款资金内，做到水电气供应正常，电梯、音响设备等定期维护，绿化定期养护，后勤服务保障及时有力，保障机关工作正常运行，满意度98％以上。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(68分) |
数量指标 |
指标1：中央空调维保 |
＝8台 |
8 |
2 |
2 |
|
||
|
指标2：电梯维保 |
＝4部 |
4 |
2 |
2 |
|
||||
|
指标3：音响设备维保 |
＝11套 |
14 |
2 |
2 |
增加铜文化园三楼会议系统3套。 |
||||
|
指标4：绿化养护绿植租摆 |
＝46000平方米 |
46000 |
2 |
2 |
|
||||
|
指标5：全年用电量 |
≤5100000度 |
5606004 |
5 |
4.5 |
持续高温，空调使用频率增加；电费涨价。 |
||||
|
指标6：全年用水量 |
≤100000立方 |
129175 |
5 |
3.5 |
水管老化，漏水严重（已维修）；人员增多，用水量增加。 |
||||
|
指标7：全年用气量 |
≤53000立方 |
52946 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：设施设备维保 |
依据合同约定维保 |
依据合约定维保 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：房屋修缮及日常小型维修 |
应修尽修，维持行政中心正常运行 |
应修尽修，维持行政中心正常运行 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：绿植租摆绿化养护 |
依据合同约定，专人养护绿植，定期更换租摆花卉。 |
依据合同约定，专人养护绿植，定期更换租摆花卉。 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：设施设备维保 |
定期维保 |
定期维保 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：房屋修缮及日常小型维修 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：绿植租摆绿化养护 |
长期养护，定期修剪、更换 |
长期养护，定期修剪、更换 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标4：费用结算 |
按合同约定时间结算 |
按合同约定时间结算 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：费用控制范围 |
≤840万元 |
9034435.71 |
5 |
5 |
水电费增加 |
|||
|
指标2：费用控制范围 |
按相关收费标准执行 |
合乎规定 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标(15分) |
经济效益指标 |
确保有序开展工作 |
保障有序开展工作 |
有序开展工作 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
对办公环境的改善或提升 |
改善或提升 |
改善或提升 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
0 |
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障机关工作正常运转 |
保障机关工作正常运转 |
保障机关工作正常运转 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标(7分) |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥98% |
98 |
7 |
7 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
97 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
物业管理费和行政中心安保费用 |
||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
708.13 |
618.76 |
618.76 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
708.13 |
618.76 |
|
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.严格按照合同规定 ，按质按量完成责任区内的卫生保洁，保障市行政中心的环境卫生。 2.圆满完成了安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。 |
1.严格按照合同规定 ，按质按量完成责任区内的卫生保洁，保障市行政中心的环境卫生。 2.圆满完成了安全保卫工作，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：维护面积 |
＝56000平方米 |
5.6万平方米 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：服务员人数 |
＝33人 |
70 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：安保班次 |
白班、夜班 |
白班、夜班 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标4：保安人员数 |
＝73人 |
73 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标3：日常零星维修 |
保障行政中心和会议中心正常运转 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标1：会务服务 |
依据合同约定 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：卫生保洁 |
依据合同约定 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标4：重大安全事故发生率 |
＝0% |
无 |
3 |
3 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：会务服务 |
及时布置、及时清理 |
完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：岗位处理突发事件 |
及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
||||
|
指标2：日常零星维修 |
处理及时 |
及时 |
3 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：费用控制范围 |
≤708.13万元 |
618.76万元 |
3 |
2 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
0 |
|
||
|
社会效益指标 |
指标1：保障机关正常运转 |
正常运行 |
正常 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2：解决社会就业人次 |
≥73人 |
73 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：运行状况 |
全年正常运行 |
正常 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
98%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公务用车平台维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
003-ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
003001-ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
55.5 |
55.5 |
55.38 |
10 |
99.8% |
10 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
55.5 |
55.5 |
55.38 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
派车及时，保障了公务出行的需要。 |
派车及时，保障了公务出行的需要。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：规范管理平台车辆出行服务 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
指标2：经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标1：科学统筹调度，保障公务活动正常安全运行 |
符合质量要求 |
符合质量要求 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：派车及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：运行成本 |
≤555000元 |
553760 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1：统一车辆管理，科学调度使用，有效降低公务运行成本，保障公务出行需要 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
指标1：保障相关车辆使用部门正常的车辆使用，提高办事效率，提升政府形象 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
指标1：科学规范管理，有效降低油耗 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
指标1：受众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公务用车购置 |
||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
300 |
270 |
244.33 |
10 |
0.9 |
9 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
270 |
244.33 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按时完成市本级公务用车采购，保障了相关单位的公车需求。 |
按时完成市本级公务用车采购，保障了相关单位的公车需求。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
采购车辆数 |
＝15辆 |
15 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
政府采购率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
年度车辆采购完成时间 |
＝2022年 |
2022 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
车辆采购成本 |
≤3000000元 |
2443262.86 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
通过招标采购，降低经费开支 |
降低 |
降低 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
指标1：保障必要的车辆需求 |
保障 |
保障 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
运行状况 |
全年正常运行 |
全年正常运行 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
指标1：购车单位满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
平台及机关接待车队经费 |
||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
205.88 |
205.88 |
185.94 |
10 |
90.32% |
9.03 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
205.88 |
205.88 |
185.94 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
派车及时，保障了公务出行的需要 |
派车及时，保障了相关人员公务出行的需要 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
规范管理平台车辆出行服务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
科学统筹调度，保障公务活动正常安全运行 |
符合质量要求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
派车及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
运行成本 |
≤2058800元 |
1859414 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
统一车辆管理，科学调度使用，有效降低公务运行成本，保障公务出行需要 |
达到预期效果 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益指标 |
保障相关车辆使用部门正常的车辆使用，提高办事效率，提升政府形象 |
达到预期效果 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
科学规范管理，有效降低油耗 |
达到预期效果 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常 |
达到预期效果 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.03 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
统管办公用房维修 |
||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心本级 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
120 |
120 |
98.7 |
10 |
82.0% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
120 |
|
|
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
及时完成了市直相关单位办公用房维修，保障了正常的工作运行。 |
年度维修项目全部完成。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：年度计划维修面积 |
≥4000平方米 |
4000 |
10 |
10 |
|
||
|
指标2：材料、施工、功能均达到合同约定及验收标准 |
达到标准 |
达到标准 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：维修工程合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：维修工程完成及时 |
按合同约定 |
按合同约定 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：厉行节约，选用质量好，价格合理的施工材料，严禁超标准装修 |
≤120万元 |
986942.89 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1：通过招标采购，降低经费 |
降低 |
降低 |
6 |
6 |
|
||
|
社会效益指标 |
指标1：及时尽早解决房屋问题，避免因拖延而造成的浪费 |
达到 |
达到 |
6 |
6 |
|
|||
|
生态效益指标 |
指标1：改善市直单位办公条件，提高安全系数 |
提高 |
提高 |
6 |
6 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：美化办公环境和建筑外观 |
达到 |
达到 |
6 |
6 |
|
|||
|
指标2：推动市直单位办公用房使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险 |
提升 |
提升 |
6 |
6 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
指标1：受众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
公务活动保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
250 |
100 |
99.91 |
10 |
99.91% |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
250 |
100 |
99.91 |
10 |
99.91% |
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
做好来铜内宾公务活动保障工作 |
圆满完成来铜内宾公务活动保障工作 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：来铜内宾公务活动接待批次 |
按照函件处理 |
按照函件处理 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：科学统筹安排，保障公务活动正常开展 |
符合质量要求 |
符合质量要求 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：接待及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：运行成本 |
按照《ladbrokes立博中文版党政机关公务接待费管理办法》等相关文件要求执行 |
符合规定 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障来铜内宾公务活动正常开展，提升政府形象 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：彰显文化魅力，提升铜陵形象 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：经费合理使用，公务保障正常 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受众满意度 |
≧98% |
≧98% |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||
2022年度行政中心运行维护项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况：行政中心及会议中心运行维护费项目属于经常性延续项目，包括行政中心及会议中心内电梯、中央空调、音响，以及通信网络服务等维护维保；环境卫生、绿化美化服务；行政大楼及会议中心房屋修缮和日常小型维修服务；承担行政中心、会议中心、铜文化园综合服务中心、交流干部周转房、信访局和法律服务中心的水电供应，以及立博服务中心、机关食堂和交流干部周转房的燃气供应；承担机关食堂、交流干部周转房、以及行政中心内重大活动和重要会议的后勤服务保障服务。
（二）项目绩效目标：做好后勤服务，保障机关工作正常运行，工作环境优美、舒适。
二、绩效评价工作开展情况
为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据绩效评价的相关要求，后勤中心成立了以中心主任为组长，副主任为副组长的财政资金绩效评价工作小组，财务室安排专人做好后勤保障服务项目经费绩效评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
见附件《项目绩效自评表》。
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：行政中心办公楼2004年投入使用，其结构为南北双子座建筑结构，共21层，安装有4部电梯、8台中央空调和4套消防联动系统，共有会议音响设备 14套（其中铜文化园综合服务中心3套）；日常办公楼修缮和小型维修服务面积1.4万平方米，绿化面积4.6万平方米。承担行政中心、会议中心、交流干部周转房、市信访局和法和法律援助中心5个个区域的水电费用，和市立博服务中心、机关食堂、交流干部周转房3个区域的燃气费用。
（二）质量指标：行政中心、会议中心、铜文化园综合服务中心电梯、消防设备、中央空调、音响设备等严格按照合同约定维护保养，定期专人检修；花卉绿植长期养护，定期更换品种，保持办公及生活区域环境整洁、舒适；水电气供应正常；房屋修缮以及日常小型维修服务立报立修，干部职工满意度达到98%以上。
（三）时效指标：各项实施设备按合同约定时间定期维保，出现故障及时处理；绿植定期修剪，长期维护，租摆花卉定期打理，定期更换，重大活动或节日随时调配；小型修缮立报立修；各项费用依据合同约定时间结算。
（四）成本指标：2022年行政中心维修维护项目经费预算924.6万元，实际执行数903.44万元，其中水电气费支出526.44万元，各项设备实施维保费用44万元，周转房人员费用60.5万元，各项维修及保障服务费用272.5万元。
（五）可持续影响指标：确保机关工作正常有序开展，行政中心、会务中心、铜文化园综合服务中心持续正常使用，干部职工工作、生活环境续安全、良好，群众满意，无投诉。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论
经自评，行政中心及会议中心运行维护费项目绩效评价得分97.77分。主要失分点是预算不够精确，受气温影响，水电费存在超预算现象。
（二）存在问题
主要问题是该项目预算做的不够细化。
六、相关建议
行政中心办公楼使用年限已久，很多设备设施陈旧、淘汰，部分设备年久失修，处于瘫痪或半瘫痪状况，亟需维修、更新。建议财政部门加大资金投入力度，提升项目服务和保障能力。
