| 索引号： | 003097282/202006-00019 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门预算公开说明 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-06-18 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门预算公开
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门预算
2020年6月
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门预算目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支总表
2.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算支出表
3.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出表
4.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年政府性基金预算支出表
5.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年国有资本经营预算支出表
6.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收支总表
7.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收入总表
8.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年支出总表
9.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年政府采购支出表
10.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作的。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。
（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。
（三） 负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。
（四）负责全市公共机构节能工作，承担本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度并组织实施；制定公共机构能源消耗定额，制定建筑节能改造计划，并组织实施；组织开展市直公共机构能耗监测、统计和评价考核等管理工作。
（五） 负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。
（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。
（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。
（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。
（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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三、2020年度主要工作任务
一、政治统领，凝聚干事创业强大动力
一是强化学习武装固根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，及时跟进学、融会贯通学、笃信笃行学，在深化、消化、转化上下功夫，加强党组理论学习中心组学习，充分发挥领导班子领学作用，运用党的理论武装头脑，提升运用党的创新理论指导实践的能力；坚决贯彻落实党中央、省委、市委决策部署，牢牢把握意识形态主动权，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，把"四个意识""四个自信""两个维护"熔铸在脑海里、体现在行动上，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；持续巩固深化主题教育成果，用好主题教育理论成果、制度成果、实践成果，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，切实增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，推动"不忘初心、牢记使命"主题教育成果转化为实际工作成效。
二是严格规范管理激活力。加强领导班子自身建设，认真落实《党组会议议事规则》，修订《主任办公会议议事规则》，制定《招标（采购）项目管理办法》，深入落实民主集中制，增强班子团结协作能力，提升班子科学决策水平；强化制度刚性约束，突出用制度管人管事，强化建章立制和执行落实，进一步营造敢闯敢干、争先争优、风清气正的良好干事创业氛围。
三是优化基层党建强组织。开展党支部标准化建设提升行动，带动各党支部开展党建创新，努力将4个党支部打造成为自身建设强、群众工作强的"双强型"党支部；规范组织生活，严格落实"三会一课""党员活动日"等组织生活制度，不断提升组织生活质量；加强对入党积极分子培养教育，严格执行培养、考察和审批制度；深入推进联建共建，充分发挥联合党委作用，帮助新农村决战决胜脱贫攻坚，深化凤矿社区、郎坑村结对共建，帮助解决实际困难。加强群团工作，增强集体凝聚力。
四是全面从严治党塑清正。严格贯彻中央八项规定精神，强化制度意识，推进政治监督具体化常态化，履行好负责领域管党治党主体责任；深入运用"三查三问"，强化对权力的制约和监督，坚持督察工作月报制度，加大随机抽查、明察暗访、典型曝光的力度和频次，建立巩固廉政监督长效机制；加强廉政风险防控，健全物品采购风险防控制度、廉政谈话等制度，促进重点领域、关键环节制度建设，对苗头性、倾向性问题及时约谈、函询，做到早发现、早教育、早纠正、早查处；加强廉政文化建设，发挥"阳光后勤"廉政教育微信平台作用，创新教育模式，进一步丰富中心党员干部的廉教活动内容，营造风清气正的廉政氛围。
五是加强队伍建设提能力。全面落实中央及省委、市委关心关爱干部、激励干部担当作为的具体措施，探索建立参公人员平时考核制度，强化干部实践锻炼，在急难险重任务中摸爬滚打、增长才干；加强新时代机关事务管理业务知识培训，加强理论学习、实践锻炼、专业训练，着力提升干部职工职业技能和专业素养，形成良好学习提升机制；坚持重实干重实绩的用人导向，将"三严三实""忠诚干净担当"等要求贯穿干部选拔任用全过程，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，让有为者有位，为担当者担当。
二、加强管理，实现机关事务高效运转
一是着力推进机关事务标准化建设。加大机关事务政策研究工作力度，做好机关事务发展规划计划，为进一步深化我市机关事务工作创新发展提供有力保障；加强与国家标准衔接，认真贯彻落实国家、省机关事务管理局关于推进机关事务标准化的决策部署，坚持整体推进与分步实施相结合，按照逐步建设、不断完善的方法，协调有序推进机关事务标准化工作，着力构建完善涵盖机关运行经费、资产和服务管理等方面的标准体系，以标准化建设助力我市机关事务高质量发展。
二是着力加强办公用房统一管理。强化管理监督，开展办公用房专项检查等专项工作，防止超标准使用办公用房，按要求开展好办公用房信息统计；加强合理调配，协调处理市建投、发投等单位北斗星城抵债房产，提出部分党政机关办公用房调整分配方案，做好市司法局等五单位北斗星城C6栋办公用房的迁入及分配，积极支持市财政局办公用房调整工作，协调做好铜陵海关、市地方金融局、市发投公司腾退闲置办公用房调剂工作；做好市行政中心主楼腾退办公用房分配调整工作，做好各有关单位办公用房维修工作。
三是着力加强公务用车管理服务。做好公务用车更新采购，合理确定2020年度公车购置计划，严格执行配备标准，保障重点部门、执法执勤单位、综合执法业务的车辆更新需求，按计划尽早完成车辆集中采购；执行公车使用信息登记和公示制度，加强公务用车信息管理平台监管，严格社会化租赁平台接入公司监督考核，确保用车安全、便捷、高效；加强车辆管理标准化建设，积极探索制定车辆编制、配备、更新、采购、管理和处置等车辆管理标准；强化应急用车保障标准化建设，在基础业务、薪资待遇、人才储备、执纪监督、技能提升等方面建章立制，提升信息化、科学化、标准化管理水平。
四是着力完成事业单位公车改革收官工作。做好事业单位车改方案的批复和备案台账整理，汇总涉改相关数据，全面总结车改完成情况，形成"铜陵经验"；集中处置取消的涉改车辆，合理调剂，组织公开拍卖，完善车改配套政策，提供多样化出行制度保障。
五是着力提升公务活动保障水平。牢牢把握从严、从简、从细、从优原则，加强工作对接，超前谋划市委市政府重大会议、重大活动等重大接待任务工作；加强交流指导，进一步完善接待服务网络，整合各方接待力量，形成齐抓共管、配套联动的接待工作整体合力；加强接待酒店管理衔接，推进接待酒店约谈工作制度，指导酒店按规定按要求做好住宿、餐饮等接待工作；加强岗位风险防控，严格执行中央八项规定、省市有关文件精神和各项接待工作规定，坚持完善接待工作廉政风险制度，确保接待任务零失误、费用支出零差错。
六是着力推进公共机构垃圾分类。统一规范投放设施，定期检查通报公共机构生活垃圾分类工作情况，做好先进经验推广和不合格整改跟进，严格要求规范垃圾规范分类收集、转运工作；加大宣传培训工作力度，扩大媒体宣传，引导干部职工带头践行生活垃圾分类新时尚。
三、优化服务，促进机关事务保障到位
一是力争后勤服务精细高效有温度。提高后勤队伍服务力，提升人员业务水平，贴近服务对象需求办实事，不断提高服务满意率；优化网上服务，适时推出铜陵智慧后勤信息化系统；强化硬件设施运行力，建立维保单位联席会议制度，加强重点领域维保监管，做好行政中心设施设备优化配置及检测维修；加强绿化景观管护，提供舒适优美工作环境，提升后勤服务保障力，推行物业精细化标准化服务，重新招标行政中心物业管理公司，提升物业服务标准，做好新老物业管理公司交接工作；加强会务管理，推行贴心暖心服务，保障各项会议顺利召开；加强交干楼管理，优化环境卫生和餐饮保障，为交流干部提供安全高效、规范简洁、温馨舒适的服务。
二是力争机关食堂运转高效好口碑。加强机关食堂运行监管，严格食品卫生监管制度，坚持经常性卫生安全检查和突击抽查相结合，确保食品卫生安全，严格把控菜品质量，确保菜品价格稳定合理、菜肴制作质量有保证；突出监督整改，实时对饭菜质量检查与计量，定期开展立博征集，对反映强烈问题立即整改提升。
三是力争财务管理全面精准高水平。做好本单位2021年度部门预算编制以及2019年统管单位决算报表编制工作，做好统管单位每月公积金、个人所得税以及社保费的变更及缴纳工作；做好财务统管日常工作，妥善做好新进驻统管单位的财务移交及账务处理工作；严格按照"核旧领新"的原则，进一步加强统管单位票据管理与核销工作；认真做好各类财务报表的编制及上报工作。配合审计、财政及纪检部门做好各类审计巡查工作。
四是力争办公氛围安定和谐有秩序。强化行政中心治安保卫，加强治安保卫工作规范化管理，抓好重大节日、重大会议和重要节点的安排隐患排查工作；做好行政中心安保智能化设备升级改造，建设安全规范有效的行政中心安保体系；重新招标选择安保服务队伍，增强安保力量，全面提升安保服务标准和形象。
全面发力，决战决胜脱贫攻坚工作
一是进一步深入宣传帮扶政策。深入细致地到户宣传党的路线方针政策，帮助贫困户用足用活各项惠民政策；疫情防控期间，加强与帮扶对象的联系，宣传疫情防控知识，了解居家防疫措施及生产生活情况，传达党组织的关心和问候。
二是进一步更新完善帮扶措施。通过实地走访等方式深入新农村，深入了解掌握贫困户家庭状况及脱贫的思路，针对性地更新完善帮扶措施，开展对贫困户的慰问帮扶活动，外帮内扶并重，做到脱真贫、真脱贫；协助村两委积极联系农、林、科技等部门的专业技术人员到村开展培训，送技术下乡，做好贫困户技能培训工作，引导贫困群众参与公共卫生、消毒保洁、宣传防控等公益岗位；继续开展社会扶贫、消费扶贫、文化扶贫、法治扶贫，促进物质精神双脱贫。
三是进一步精准落实产业扶贫。加强农家乐、西堤鱼塘、光伏电站等扶贫项目的运营监管，安排帮扶资金，用于产业扶贫，持续带动村集体和贫困户增产增收，为决战决胜脱贫攻坚提供产业支撑。
四是进一步加大基础建设力度。加强道路交通修建、修复工作，为贫困村群众提供出行便利；加强水利设施建设，保障生产用水，提供清洁生活用水，提高粮食产量，实现群众稳步增收；充分发动群众，做好厕所、垃圾、污水及村庄环境整治工作，不断改善乡村人居环境。
第二部分 2020年部门预算表
部门公开表1
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2981.38 |
一、一般公共服务支出 |
2854.75 |
2854.75 |
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|
其中： 国库管理非税收入 |
15.81 |
二、外交支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
52.91 |
52.91 |
|
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九、卫生健康支出 |
20.26 |
20.26 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
53.46 |
53.46 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
2981.38 |
本年支出小计 |
2981.38 |
2981.38 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
2981.38 |
支出总计 |
2981.38 |
2981.38 |
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部门公开表2
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2854.75 |
574.67 |
2280.08 |
|
20102 |
政协事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2655.55 |
574.67 |
2080.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
574.67 |
574.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2080.88 |
|
2080.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.91 |
52.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.91 |
52.91 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.39 |
5.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.26 |
20.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.3 |
19.3 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.46 |
53.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.46 |
53.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.64 |
35.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.82 |
17.82 |
|
|
合计 |
2981.38 |
701.3 |
2280.08 |
|
部门公开表3
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
497.39 |
|
30101 |
基本工资 |
296.97 |
|
30102 |
提租补贴 |
17.82 |
|
30103 |
奖金 |
13.59 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.30 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.96 |
|
30112 |
工伤保险 |
1.48 |
|
30112 |
职工生育保险 |
1.48 |
|
30112 |
失业保险 |
0.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.64 |
|
30199 |
编外聘用人员经费 |
42.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
194.96 |
|
30201 |
办公费 |
69.77 |
|
30216 |
培训费 |
4.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.35 |
|
30228 |
工会经费 |
5.94 |
|
30229 |
福利费 |
0.45 |
|
3023101 |
公务车辆燃修费 |
90 |
|
3023102 |
公务车辆保险费 |
20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.95 |
|
30302 |
退休其它 |
5.39 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
3.56 |
|
合计 |
701.3 |
|
部门公开表4
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
|
|
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|
注： ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2981.38 |
一、一般公共服务支出 |
2854.75 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.91 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.26 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
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十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
53.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2981.38 |
本年支出小计 |
2981.38 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2981.38 |
支出总计 |
2981.38 |
部门公开表7
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收入预算总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2854.75 |
|
2854.75 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2655.55 |
|
2655.55 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
574.67 |
|
574.67 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2080.88 |
|
2065.07 |
|
|
15.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.91 |
|
52.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.91 |
|
52.91 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.39 |
|
5.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.52 |
|
47.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.26 |
|
20.26 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.26 |
|
20.26 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.3 |
|
19.3 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.46 |
|
53.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.46 |
|
53.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.64 |
|
35.64 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.82 |
|
17.82 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2981.38 |
|
2965.57 |
|
|
15.81 |
|
部门公开表8
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2854.75 |
574.67 |
2280.08 |
|
20102 |
政协事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
199.2 |
|
199.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2655.55 |
574.67 |
2080.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
574.67 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2080.88 |
|
2080.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.91 |
52.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.91 |
52.91 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.39 |
5.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.26 |
20.26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.26 |
20.26 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.3 |
19.3 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.46 |
53.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.46 |
53.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.64 |
35.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
17.82 |
17.82 |
|
|
合计 |
2981.38 |
701.3 |
2280.08 |
|
部门公开表9
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门政府采购支出表
单位：万元
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
851 |
851 |
|
|
|
|
行政中心2020年物业管理费 |
400 |
400 |
|
|
|
|
行政中心安保服务费 |
376 |
376 |
|
|
|
|
行政中心安防系统建设 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务 起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
|
行政中心物业管理 |
政府采购 |
2020.1-2020.12 |
400 |
400 |
|
||
|
行政中心安全保卫 |
政府采购 |
2020.1-2020.12 |
376 |
376 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支预算2981.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2981.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2981.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2854.75万元，占95.7%；社会保障和就业支出52.91万元，占1.8%；卫生健康支出20.26万元，占0.7%；住房保障支出53.46万元，占1.8%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算拨款2981.38万元，比2019年预算拨款增加820.09万元，增长37.94%，主要原因：一是行政中心物业管理和安全保卫需重新招标，费用增加；二是行政中心2020年招标安防建设项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2854.75万元，占95.7%；社会保障和就业支出52.91万元，占1.8%；卫生健康支出20.26万元，占0.7%；住房保障支出53.46万元，占1.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算199.2万元，比2019年预算增加199.2万元，增长100%，增长原因主要是车辆平台管理费用2020年在此类款项下达。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构政府事务（款）行政运行（项）2020年预算574.67万元，比2019年预算增加14.79万元，增长2.64%，增长原因主要是维修费用增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构政府事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算2080.88万元，比2019年预算增加615.58万元，增长42%，增长原因主要是行政中心物业管理和安全保卫需重新招标，费用增加；行政中心2020年招标安防建设项目等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算5.39万元，比2019年预算减少0.14万元，下降2.53%，减少原因主要是退休人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算47.52万元，比2019年预算减少10.72万元，下降18.41%，减少原因主要是退休人员减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算19.3万元，比2019年预算增加0.37万元，增长1.95%，增长原因医疗费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.96万元，比2019年预算减少0.03万元，下降3.03%，下降原因主要是人员变动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算35.64万元，比2019年预算增加0.7万元，增长1.96%，增长原因主要是公积金调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算17.82万元，比2019年预算增加0.34万元，增长1.95%，增长原因主要是人员工资调整。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出701.3万元，其中：
工资福利支出497.39万元，主要包括：基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、职工生育保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员经费、其他工资福利支出。商品和服务支出194.96万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆燃修费、公务车辆保险费。对个人和家庭的补助8.95万元，主要包括：退休费其他、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收支总预算2981.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年收入预算2981.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2981.38万元，占100%，比2019年预算增加820.09万元，增长37.94%，增长原因主要是行政中心物业管理和安全保卫需重新招标，费用增加；行政中心2020年招标安防建设项目等。
八、关于2020年支出预算情况说明
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年支出预算2981.38万元，比2019年预算增加820.09万元，增长37.94%，增长原因主要是行政中心物业管理和安全保卫需重新招标，费用增加；行政中心2020年招标安防建设项目。其中，基本支出701.3万元，占23.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2280.08万元，占76.48%，主要用于行政中心水电费开支、物业、安保服务、大楼维修保养、接待办专项接待费用及纳入平台管理车辆运行费用等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1."行政中心及会议中心运行维护费"项目。
（1）项目概述。
机关事务管理服务中心负责行政中心、会议中心等维修、维护、保障行政中心及会议中心的正常运转。
（2）立项依据。
行政中心、会议中心及铜文化园维修维护实际需要及本单位工作职责。
（3）实施主体。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
行政中心、会议中心等维修、维护。
（6）年度预算安排。
年度预算安排320万元。（其中100万为待下指标）
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
行政中心及会议中心运行维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
320 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
320 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
维护面积 |
5万平 |
历史标准 |
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
大楼运转 |
正常 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
维护响应及时性 |
及时 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
维护成本 |
控制在采购价或合同价内 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1 |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
保障大楼正常运转，持续 提高服务水平 |
长期 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
工作单位及人员满意度 |
98% |
计划标准 |
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
2."行政中心安保服务"项目。
（1）项目概述。
通过招标购买服务方式，确定一家保安公司来负责行政中心及信访接待中心、综合楼等地安全保卫和消防工作。
（2）立项依据。
行政中心管理需要及本单位工作职责。
（3）实施主体。
保安公司。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
行政中心及会议中心安全保卫。
（6）年度预算安排。
年度预算安排376万元。（具体以实际招标金额为准）
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
行政中心安保服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
保安公司 |
|||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
376 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
376 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20+n年） |
年度目标 |
||||||||||
|
|
目标2：服务维护好会议治安秩序 目标4：服务维护好信访接待楼等治安秩序
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
保安人员数 |
90 |
计划标准 |
||||
|
指标2： |
|
|
安保班次 |
白班、夜班 |
计划标准 |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
重大安全事故发生率 |
0 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
岗位处理突发事件 |
及时 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
安保成本 |
控制在招标采购价内 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
解决社会就业人次 |
90 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
大楼工作人员满意度 |
95% |
计划标准 |
||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||
3."行政中心物业管理"项目。
（1）项目概述。
通过招标购买服务方式，确定一家物业公司来负责行政中心各机关及会议中心等的物业管理工作。
（2）立项依据。
行政中心物业管理需要及本单位工作职责。
（3）实施主体。
物业公司。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
行政中心物业管理。
（6）年度预算安排。
年度预算安排400万元。
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
行政中心物业管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
400 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
400 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
运转正常 目标3：做好会议中心及综合会议室会议服务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
卫生保洁面积 |
5万平 |
历史标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
物业状况 |
良好 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
物业处理事务 |
及时 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
物业管理成本 |
控制在采购价或合同价内 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
大楼工作人员满意度 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
4."全市车辆采购"项目。
（1）项目概述。
完成党政机关车辆更新。
（2）立项依据。
全市公务公车管理办法。
（3）实施主体。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
全市车辆集中采购。
（6）年度预算安排。
年度预算安排300万元。
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
全市车辆采购 |
||||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
300 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
300 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
采购数量 |
18辆 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
政府采购率 |
100% |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年内 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
采购成本 |
招标价格内 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
节能环保 |
优化空气质量 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
购车单位满意度 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
5."统管办公房维修"项目。
（1）项目概述。
做好全市办公用房维修
（2）立项依据。
ladbrokes立博亚洲办公用房管理办法
（3）实施主体。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
全市办公用房维修。
（6）年度预算安排。
年度财政预算120万元。（财政预留经费）
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
统管办公房维修 |
||||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
120 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
120 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
维护面积 |
4000平 |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
维修合格率 |
100% |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
维修工程完成及时性 |
及时 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
政府采购工程项目成本 |
控制在采购价内 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
改善办公条件，去除安全隐患 |
明显 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
单位及人员满意度 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
6."行政中心水电费（含立博服务中心、铜文化园综合服务中心等）"项目。
（1）项目概述。
行政中心、含立博服务中心及铜文化园等水电费结算。
（2）立项依据。
水电费实际产生费用。
（3）实施主体。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
行政中心、含立博服务中心及铜文化园等水电费。
（6）年度预算安排。
年度预算安排500万元。
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
行政中心水电费（含立博服务中心、铜文化园综合服务中心等） |
||||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
500 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
500 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
全年用电量 |
5028549度 |
历史标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
全年用水量 |
97197立方 |
历史标准 |
||||||||
|
…… |
|
|
全年用气量 |
52650立方 |
历史标准 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
费用结算 |
及时 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
费用控制范围 |
按相关收费标准执行 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
保障机关正常运转 |
效果显著 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
大楼单位及工作人员满意度 |
95% |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
7."车辆服务平台及接待车队费用"项目。
（1）项目概述。
保障市应急公务及一些重大活动出行保障。
（2）立项依据。
车辆管理办法。
（3）实施主体。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。
（4）起止时间。
2020年1--12月份。
（5）项目内容。
车辆服务平台及接待车队费用。
（6）年度预算安排。
年度预算安排199.2万元。
（7）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（ 2020 年度） 单位：万元
|
项目名称 |
车辆服务平台及接待车队费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
199.2 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
199.2 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
平台车辆 |
50 |
历史标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
派车率 |
95% |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
派车及时性 |
及时 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
维护成本 |
按照《市直车辆服务管理中心车辆使用管理办法》等执行 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
正常出行 |
正常保障 |
计划标准 |
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
用车单位及人员满意度 |
98% |
计划标准 |
|||||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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（二）机关运行经费。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算2981.38万元，比2019增加820.09万元，增长37.94%，增长主要原因是一是行政中心物业管理和安全保卫需重新招标，费用增加；二是行政中心2020年招标安防建设项目等。
（三）政府采购情况。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年各单位政府采购预算总额851万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算75万元，政府采购服务预算776万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2019年底，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心共有车辆50辆，其中：一般公务用车50辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2215.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
