| 索引号： | 000000115010020190200098 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 / 公民 / 公告 |
| 名称： | ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年部门预算公开说明 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-02-20 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年部门预算
2019年2月
市机关事务管理局（接待办）2019年部门预算目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年财政拨款收支总表
2.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年一般公共预算支出表
3.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年一般公共预算基本支出表
4.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年政府性基金预算支出表
5.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年国有资本经营预算支出表
6.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年收支总表
7.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年收入总表
8.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年支出总表
9.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年政府采购支出表
10.ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作的。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。
（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。
（三） 负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。
（四）负责全市公共机构节能工作，承担本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度并组织实施；制定公共机构能源消耗定额，制定建筑节能改造计划，并组织实施；组织开展市直公共机构能耗监测、统计和评价考核等管理工作。
（五） 负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。
（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。
（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。
（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。
（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年部门预算包括局本级预算和局下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下属事业单位。
三、2019年度主要工作任务
（一）加强党的领导与建设。以习
（二）强化公务接待管理。进一步创新接待工作理念和接待模式，深入贯彻落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》及省市有关细则要求，加强制度标准执行的监督力度，强化管理职能，提升接待水平。指导县（区）、市直机关公务接待工作，完成2019年的接待任务。
（三）做好公务用车管理工作。按照"平台化、标识化、信息化"要求，做好公务用车的编制、配备、使用、处置工作，配合纪委监察系统做好监督问责；继续做好车管服务中心驾驶员的招聘工作，及时补充劳务派遣制驾驶员。
（四）加强办公用房资产和设备管理工作。严格执行办公用房使用标准，实行动态化、规范化、标准化、制度化管理；巩固办公用房清理整改成果，加强督查巡查；做好市直单位办公用房维修，办公设备维修、采购的审核、报批工作，严格按照政府采购程序办理。
（五）强化能源资源节约管理。完成公共机构办公楼节能监管平台建设项目（三期）工作，抓好项目施工过程监管，进一步扩大市级公共机构能源资源网络监管覆盖面；完成20家省级节水型公共机构和6家省级计量示范单位创建任务；认真落实公共机构节能"十三五"规划，实施"绿色工程"，推广节能新产品新技术；鼓励公共机构采用合同能源管理、政府和社会资本合作等模式，推进既有建筑的节能改造；进一步完善公共机构节能管理制度、生活垃圾强制分类工作机制和考核工作机制，提升公共机构节能制度化、标准化。
（六）强化综合治理和平安建设工作。加强对机关办公区域保卫工作的规范化管理，强化目标管理责任制，扎实开展防范工作，及时消除各类安全隐患；继续做好综治普法工作，推进干部职工学法用法，组织法律知识考试和学习，增强广大干部职工的法制观念。
（七）提高后勤服务保障能力。做好市综合服务中心食堂经营管理工作。推进市行政中心停车场建设。继续加强对行政中心园区各类设备的维护保养，着力提升物业管理的精细化服务水平。做好会议服务工作，改进办公申请程序，规范交干楼工作流程，提高服务和保障质量。
（八）提高财务管理和服务能力。做好局（办）2020年预算编制，2018年决算公开，2019年预算公开及公积金、社保基数的调整，财务相关报表的编制、上报工作，配合审计和财政部门做好各项专项审计工作；进一步提升会计人员的整体素质，将财务各项工作做实、做细、做好，发挥好统管职能，积极塑造良好的窗口形象。
（九）做好脱贫攻坚工作。紧扣年度脱贫攻坚目标，充分发挥联合党委的党建统领功能，深入落实"四个一"工作机制，"七一"期间组织开展"送党课下基层"活动。坚持每月走访，加快推进扶贫产业项目落地落实，进一步壮大村集体经济，确保"村出列、户脱贫"目标顺利完成。
（十）做好群团等其他工作。进一步丰富职工文化生活，拓展思想教育形式，依照规定开展节日慰问、生日慰问、重阳节慰问、工会会员生病慰问等活动，营造健康向上、文明和谐的工作氛围。做好依法行政与法治政府建设、智慧铜陵建设、法治宣传教育、保密、履职评价、社会信用、文档管理、信息公开、安全生产、文明创建和双拥创建等工作。配合做好统战、老干部、退役军人等相关工作。
第二部分 2019年部门预算表
| 部门公开表2 | ||||
| ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2025.18 | 515.61 | 1509.57 |
| 20101 | 人大事务 | 1623.37 | 413.8 | 1209.57 |
| 2010101 | 行政运行 | 383.73 | 383.73 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1239.64 | 30.07 | 1209.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 401.81 | 101.81 | 300 |
| 2010301 | 行政运行 | 176.15 | 76.15 | 100 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 225.66 | 25.66 | 200 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.77 | 63.77 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.77 | 63.77 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.24 | 58.24 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.92 | 19.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.93 | 18.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.42 | 52.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.42 | 52.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.94 | 34.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.48 | 17.48 | |
| 合计 | 2161.29 | 651.72 | 1509.57 | |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年财政拨款收支预算2161.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2161.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2161.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2025.18万元，占93.7%；社会保障和就业支出63.77万元，占3%；卫生健康支出19.92万元，占0.9%；住房保障支出52.42万元，占2.4%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年一般公共预算拨款2162.29万元，比2018年预算拨款减少7.63万元，下降0.36%，主要原因：接待办专项接待费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2025.18万元，占93.7%；社会保障和就业支出63.77万元，占3%；卫生健康支出19.92万元，占0.9%；住房保障支出52.42万元，占2.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算383.73万元，比2018年预算增加383.73万元，增长100%，增长原因主要是局本级2019年工资福利支出及对个人家庭补助预算和日常公用支出预算下在此类款项中。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1239.64万元，比2018年预算增加1239.64万元，增长100%，增长原因主要是局本级2019年经常性专项等支出下在此类款项中。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算176.15万元，比2018年预算减少342.69万元，减少66.05%，减少原因主要是局本级2019年工资福利支出及对个人家庭补助预算和日常公用支出预算下在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）中。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算225.66万元，比2018年预算减少1332.84万元，减少85.52%，减少原因主要是局本级2019年经常性专项等支出下在一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）中。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.53万元，比2018年预算增加0.02万元，增长0.4%,增长原因主要是财政分项预算下达四舍五入。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算58.24万元，比2018年预算增加49.81万元，增长590.9%，增长原因主要是局机关事业单位人员基本养老保险费2018年预算在一般公共服务支出（类）下达，2019年在此类款项下达。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算18.93万元，比2018年预算减少1.38万元，下降6.80%，下降原因主要人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.99万元，比2018年预算减少0.06万元，下降5.7%，下降原因主要人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算34.94万元，比2018年预算减少2.58万元，下降6.9%，下降原因主要人员减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算17.48万元，比2018年预算减少1.28万元，下降6.8%，下降原因主要人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年一般公共预算基本支出651.72万元，其中：工资福利支出458.83万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费
商品和服务支出150.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助32.43万元，主要包括：退休其他、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。
其他支出10万元，主要包括：其他支出。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年收支总预算2161.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年收入预算2161.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2161.29万元，占100%，比2018年预算减少7.63万元，下降0.36%，下降原因主要是接待办专项接待费减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
ladbrokes立博中文版机关事务管理（接待办）2019年支出预算2161.29万元，比2018年预算减少7.63万元，下降0.36%，下降原因主要是接待办专项接待费减少。其中，基本支出651.72万元，占30.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1509.57万元，占69.85%，主要用于行政中心电费、物业、安保服务、大楼维修保养、接待办专项接待费用及纳入平台管理车辆运行费用等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、"行政中心物业管理"项目
（1）项目概述。
机关事务管理局通过向社会购买服务方式，确定ladbrokes立博中文版联源物业管理有限责任公司负责市政府行政中心各机关及会议中心的物业管理服务。
（2）立项依据。
行政中心运转管理实际需要及本单位工作职责；
（3）起止时间。
2019年1月1日---2019年12月31日
（4）项目内容。
行政中心物业管理。
（5）年度预算安排。
年度预算安排147万元；
（6）绩效目标和指标。
保障当年行政中心及会议中心的正常运转。
2、"行政中心安保服务"项目
（1）项目概述。
机关事务管理局通过招标政府购买服务方式，确定ladbrokes立博中文版保安服务总公司负责市行政中心机关及信访接待中心、综合楼、会议中心等地安全保卫和消防工作。
（2）立项依据。
行政中心管理需要及本单位工作职责；
（3）起止时间。
2019年1月1日---2019年12月31日
（4）项目内容。
行政中心安保服务。
（5）年度预算安排。
年度预算安排176.37万元；
（6）绩效目标和指标。
维护好行政中心的治安秩序，做好安全保卫和消防工作。
3、"行政中心及会议中心维修维护费等"项目
（1）项目概述。
机关事务管理局后勤服务中心具体负责行政中心及会议中心等维修维护、保障行政中心、会议中心等正常运转。
（2）立项依据。
行政中心及会议中心维修维护实际需要及本单位工作职责；
（3）起止时间。
2019年1月1日---2019年12月31日
（4）项目内容。
行政中心及会议中心维修维护费等。
（5）年度预算安排。
年度预算安排160万元；
（6）绩效目标和指标。
保障当年行政中心及会议中心的正常运转。
（二）机关运行经费。
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年机关运行经费财政拨款预算110.48万元，比2018年增加17.40万元，增长18.69%，主要为日常办公费用增加。
（三）政府采购情况。
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年单位政府采购预算总额323.37万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算323.37万元。
（四）国有资产占有使用情况。
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）共有平台车辆45辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
ladbrokes立博中文版机关事务管理局（接待办）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款483.37万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
