为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》和市财政局《关于做好2021年部门预算支出绩效评价工作的通知》文件精神，市司法局绩效评价工作小组对市司法局2021年部门整体支出进行了绩效自评。评价从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和法律援助民生工程项目支出、政府购买服务项目、办公经费支出、机构编制和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、单位职能和编制基本情况
根据中共ladbrokes立博中文版委办公室 ladbrokes立博亚洲关于印发《ladbrokes立博中文版司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办〔2021〕47号）规定，ladbrokes立博中文版司法局主要职责是：
（一）市司法局是市政府工作部门，为正处级。
（二）市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。
（三）市司法局负责贯彻落实党中央、省委关于全面依法治国、依法治省的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：
1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。
3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。
4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各县区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责县区政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。负责统筹推进全市"减证便民"工作。
5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及县区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉办理工作。
6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
7、负责指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责管理市政府法律顾问工作，指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。
9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
10、负责本系统司法服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。落实党政领导干部安全生产责任制工作。
11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。协助县区管理司法局领导干部。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
截至2021年底，市司法局编制共有74人，其中行政编制37人，公益一类事业编制4人，聘用编制33人。年末财政供给市司法局本级实有人数为105人，其中行政在职41人，事业4人，聘用33人，退休27人。
二、部门收支总体情况
2021年初市财政局批复部门预算为1229.55万元（其中财政拨款收入1704.39万元）。上年结余（财政拨款结余）为4.62万元；全年收入决算为1796.24万元（其中财政拨款收入为1704.39万元）；2021年实际决算支出1762.24万元（其中财政拨款支出为1704.39万元），无年末结余。
2021年决算总支出1796.24万元，其中工资福利支出990.92万元、商品和服务支出705.66万元，对个人和家庭的补助99.66万元。上述决算总支出中，基本支出1766.24万元，项目支出30万元。
三、部门整体支出绩效情况
2021年以来，市司法局在市委、市政府的坚强领导下，在省司法厅的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻习近平法治思想，围绕"建设更高水平的法治铜陵平安铜陵"工作目标，筑牢法治基石、守牢平安防线、抓牢服务质量，为建设"四创两高"新阶段现代化幸福铜陵提供了有力法治保障。先后荣获全国司法行政机关2020年国家统一法律职业资格考试工作表现突出单位、全省法治政府建设示范项目等14项荣誉。
2021年，市司法局通过加强预算收支管理，不断建立健全内控制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理得到有效提升。一般公共财政拨款支出控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资奖金的追加外，本年经常性专项预算均按年初下达预算执行；"三公"经费总体控制较好，未超年初预算，较2021年下降5%。根据《ladbrokes立博中文版市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，部门整体支出绩效自评为97分。
四、项目自评情况
2021年我局项目预算金额30万元，自评项目为"市政府向社会购买专业法律服务项目"
1、项目概况。本项目是负责市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务等合法性审查相关工作。服务期内，供应商须提供专业法律服务团队，指派专业法律人员常驻市司法局从事具体法律事务工作，通过竞争性谈判，中标3家律师事务所。财政预算安排资金30万元，实际使用资金30万元，执行率100%。
2、项目绩效目标。完成市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审查等专业法律服务工作，确保市政府各项重大决策依法、合规。提升市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审查工作力度，为奋力营造稳定公平透明、可预期的法治环境提供保障。全年完成重大决策、行政规范性文件、涉法事务审查数量316件，超年度指标值58%。
五、存在主要问题
通过本次绩效自评，发现还存在以下几方面问题：
（一）少数业务科室对预算编制、绩效评价工作认识不足，政策、文件学习不够，存在依赖财务人员完成的现象。
（二）受财政预算资金不足的影响，年初安排的人员综合定额预算未能按实际在职人数足额供给，导致人员经费超年初预算。
（三）因疫情影响导致部门数量指标未能按目标完成，如各类培训活动、案件办理等。
（四）项目档案管理需进一步规范，对项目材料没有及时进行归集整理。
六、下一步改进措施
针对上述存在的问题，市司法局采取以下几方面措施加以改进。
（一）进一步提高思想认识。组织全体职工认真学习相关制度、文件，提高全面预算和绩效管理的重视程度，鼓励财务人员参加绩效管理培训和学习。
（二）进一步加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，科学设置指标和指标值，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高全体职工对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。
（三）进一步规范财务运行。完善内部控制制度，加强资金使用环节的监督，严格遵循"先预算，后支出"的原则，严格按规定程序向财政部门申请预算用款，经财政审批后规范支出，减少支出项目混支。
2022年7月8日
