| 索引号： | 113407000030972311/202405-00007 | 组配分类： | 财政专项资金 |
| 发布机构： | ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会（市中医药管理局） | 主题分类： | 卫生、医疗 |
| 名称： | 市卫健委2024年部门项目安排情况 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-05-06 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
1."全自动血型分析仪购置"项目。
（1）项目概述。市中心血站年采供血量近 7 吨,自建站以来，共检测血液标本30余万人次。按照《血站技术操作规程（2019 版）》的要求，血站对血液开展常规传染病因子和血型检测，血型鉴定的过程中，人工干预的环节越多，发生人为差错的可能性越高，血型定型错误可能造成输血反应，严重的可能危及病人的生命。因此，血站血型检测使用自动化程度更高的全自动血型仪，是临床安全输血的重要保障。
本项目计划购置全自动血型分析仪一台，以全面提高采供血机构的血液检测能力，保障血液质量安全。
（2）立项依据。全自动血型仪购置项目依据国家《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》以及《血站技术操作规程（2019 版）》的相关规定开展立项，符合国家及行业标准的相关政策规定，符合单位职能并能够有效促进我市无偿献血事业可持续发展，属于公共财政支持范围。
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲中心血站。
（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。购置全自动血型分析仪 1 台，于 2024 年底前完成采购、设备确认并投入使用，实现我市临床用血血型检测自动化。
（6）年度预算安排。项目总预算200万元，其中，2023年度一般公共预算安排50万元，2024年度一般公共预算安排100万元，单位资金安排50万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
全自动血型分析仪购置项目 |
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主管部门及代码 |
[224]ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会（ladbrokes立博亚洲中医药管理局） |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲中心血站 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
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|
其中：财政拨款 |
100.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
50.00 |
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年度 |
用于开展实验室全自动血型检测实验，避免因人为因素造成的错误，降低实验室危险生物因子风险。该项目的实施，将促进我市临床用血血型检测设备配置达到省内平均水平，提高血液自动化检测能力，保障血液质量安全。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≥1套 |
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质量指标 |
设备购置验收合格率 |
100% |
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|
设备利用率 |
100% |
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|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月前 |
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|
采购计划完成时间 |
2024年12月前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
控制在预算内 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
血液检测自动化水平 |
提高 |
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|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
实验室检测能力 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
血液血型检测符合率 |
100% |
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|
医疗机构满意度 |
≥95% |
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2."疾病预防控制管理(检验中心电费项目)"项目。
（1）项目概述。检验中心电费项目主要用于保障新建成的位于铜都大道中段6999号的ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心检验中心日常工作运行。市疾控中心检验中心于2020年12月中旬开工建设，自开工之日起2年时间竣工投入使用。实验室运行年总耗电量2113658kw·h，按照每度电0.62元/度标准计算，电费为131.05万元。市疾控中心检验中心承担全市突发公共卫生事件监测、食品安全风险监测、生活饮用水监测、空气污染监测、职业卫生监测、血吸虫病检验、突发传染病疫情和食源性疾病监测等病原微生物检验及卫生执法检验检测等相关工作，实验室建筑面积9220平方米（含疫苗冷库）。
（2）立项依据。ladbrokes立博亚洲发展和改革委员会《关于新建ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心检验中心项目建议书的批复》、ladbrokes立博亚洲发展和改革委员会《关于同意市疾控中心检验中心建设地下附属工程的函》、《关于ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心检验中心项目开工时间的承诺函》。
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心。
（4）起止时间。2024年1月-12月。
（5）项目内容。ladbrokes立博亚洲疾控中心检验中心将于2022底交付使用，为保障检验中心检验检测工作的正常开展，需按照检验中心用电量每月向供电局支付用电费用。根据供电局现在的工业用电收费标准，每度电：0.62元/度，实验室运行年总耗电量2113658kw·h，电费为131.05万元。
（6）年度预算安排。2024年预算安排120万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
疾病预防控制管理(检验中心电费项目) |
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主管部门及代码 |
[224]ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会（ladbrokes立博亚洲中医药管理局） |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
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|
其中：财政拨款 |
120.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
目标1：保障市疾控中心检验中心检验检测业务工作的正常开展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
全年用电量 |
≤211.37万度 |
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冷库运行时间 |
＝24小时/天 |
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质量指标 |
检验检测质量准确率 |
≥95% |
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经费支出合规性 |
合规 |
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服务规范性 |
合规 |
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时效指标 |
电费支付时间 |
每月账单出账后及时缴款 |
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成本指标 |
电费支出总成本 |
120万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
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社会效益指标 |
提升单位整体形象，促进公共事业发展影响程度 |
较高 |
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|
构建和谐社会，及时提供公共卫生服务影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
较高 |
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可持续影响指标 |
对持续提升公共卫生服务水平影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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3."疾病预防控制基本保障经费"项目。
（1）项目概述。市疾控中心主要承担全市传染病、计划免疫、职业病、慢性病等公共卫生工作，因工作量较大，单位在编人员有限，需聘用部分外聘人员承担部分工作。现单位有聘用人员28人，其中13人由财政供给工资，另有15人需要单位自筹解决工资。2024年计划使用非税收入返还安排其中15名聘用人员工资及所有聘用人员奖金。财政供给人员（正常工资晋升、绩效工资、公积金）与单位实际发生支出的差额部分由纳入国库管理的非税收入安排支出。
（2）立项依据。《关于调整全省最低工资标准的通知》（皖政办秘〔2021〕102号）、《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令259号）、《社会保险费申报缴纳管理规定》（人力资源和社会保障部令第20号）、省社保局《关于调整优化社会保险年度缴费基数申报核定有关问题的通知》（皖社险函〔2021〕21号）、《住房公积金管理条例》（国务院令第262号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强住房公积金管理工作的意见》（皖政办秘〔2017〕213号）、《ladbrokes立博中文版关于推动住房公积金制度向新市民覆盖工作的实施意见》（铜政办〔2018〕3号）、关于转发落实事业单位工作人员奖励规定有关工作的通知（铜人社秘〔2020〕29号）、《关于做好市级部门2024-2026年支出规划及2024年预算编制工作的通知》（财预〔2023〕25号）。
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心。
（4）起止时间。2024年1月-12月。
（5）项目内容。单位自筹部分聘用人员工资及所有聘用人员奖金。财政供给人员（正常工资晋升、绩效工资、公积金）与单位实际发生支出的差额部分。
（6）年度预算安排。2024年预算安排178.63万元。（非税收入安排支出）。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
疾病预防控制基本保障经费 |
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主管部门及代码 |
[224]ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会（ladbrokes立博亚洲中医药管理局） |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲疾病预防控制中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
178.63 |
||||
|
其中：财政拨款 |
178.63 |
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上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
以在编人员为工作主体，聘用人员为辅助。进一步提升单位工作质量，毫不松懈的抓好各种传染病突发公共卫生事件管理、全面落实免疫规划，促进社会和谐。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人均工资 |
=4.14万元/年 |
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|
在编人员数量 |
=111人 |
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|
单位自筹部分聘用人员数量 |
=15人 |
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|
聘用人员人均奖金 |
=1万元/人/年 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
经费支出时间 |
早于2024年12月31日前 |
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成本指标 |
聘用人员自筹部分工资总额 |
≤62.12万元 |
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|
聘用人员奖金 |
≤25万 |
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|
在编人员人员经费差额 |
≤91.51万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对提高职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
为职工福利待遇提供长期保障 |
影响程度较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位职工福利待遇满意程度 |
≥90% |
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4."网络医院指挥型分站收入返还"项目。
（1）项目概述。地市级以上城市和有条件的县及县级市设置急救中心（站）。
（2）立项依据。《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发【2020】19号）
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲紧急救援中心
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。网络医院指挥型分站收入返还。
（6）年度预算安排。2024年预算安排121.57万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
网络医院指挥型分站收入返还 |
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|
主管部门 及代码 |
ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会224 |
实施单位 |
市紧急救援中心 |
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|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2024年1-12月 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
121.57 |
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|
其中：财政拨款 |
121.57 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
保障网络医院指挥型分站收入全部返还 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：待返还分站数量 |
=6个 |
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|
质量指标 |
指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
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|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2024年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤121.57万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：反映项目的实施对减轻分站经济负担的改善或影响程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：保障院前急救工作开展，服务全市人民 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：为政策执行提供可持续保障 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：市民满意度 |
≥90% |
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5."弥补聘用人员经费"项目。
（1）项目概述。弥补中心30名聘用人员经费不足。
（2）立项依据。《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发【2020】19号）
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲紧急救援中心
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。弥补聘用人员经费。
（6）年度预算安排。2024年预算安排216万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
弥补聘用人员经费 |
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|
主管部门 及代码 |
ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会224 |
实施单位 |
市紧急救援中心 |
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项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2024年1-12月 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
216 |
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其中：财政拨款 |
216 |
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上年结转 |
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其他资金 |
|
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年度 |
保障网络医院指挥型分站收入全部返还 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘用人员数量 |
=30个 |
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|
质量指标 |
指标1：是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
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时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2024年 |
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤216万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：反映项目的实施对减轻分站经济负担的改善或影响程度 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
指标1：保障院前急救工作开展，服务全市人民 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：为政策执行提供可持续保障 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：市民满意度 |
≥90% |
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6."卫生健康基本保障经费(含两癌筛查管理费、康养联盟试点经费等)"项目。
（1）项目概述。根据市卫生健康委员会机构设置和工作职能，对机关日常运转提供足额保障。
（2）立项依据。ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定（办【2019】58号）
（3）实施主体。ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会
（4）起止时间。2024年1-12月
（5）项目内容。全市卫生健康行业党建、委属单位内部审计、疾病预防控制、基层卫生健康管理、职业卫生健康管理、人口监测、计生服务管理、卫生应急处置、卫生健康宣传等各项卫生健康管理事务。
（6）年度预算安排。2024年预算安排230万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
卫生健康基本保障经费(含两癌筛查管理费、康养联盟试点经费等) |
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|
主管部门 及代码 |
ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会224 |
实施单位 |
ladbrokes立博亚洲卫生健康委员会 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2024年1-12月 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
230 |
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|
其中：财政拨款 |
230 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
全市卫生健康事业有序发展，为各项卫生健康管理事务提供足额保障。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障机关基本运转人数 |
≥49人 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
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时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2024年 |
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
控制在预算范围内 |
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|
社会效益指标 |
指标1：对单位履职促进事业发展的影响程度 |
明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
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