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ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心

2021部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收支总表

2.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收入总表

3.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年支出总表

4.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支总表

5.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算支出表

6.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

7.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

8.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

9.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年项目支出表

10.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府采购支出表

11.ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主管本级政府的机关事务工作，指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度；负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务工作的。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查，根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。

（二）按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。

（三） 负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责组织报批市直机关办公用房建设项目；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理；负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批；负责组织实施市直办公用房物业管理工作。

（四）负责全市公共机构节能工作，承担本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度并组织实施；制定公共机构能源消耗定额，制定建筑节能改造计划，并组织实施；组织开展市直公共机构能耗监测、统计和评价考核等管理工作。

（五） 负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。

（六）负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜；承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。

（七）负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作；配合做好有关国有资产的管理。

（八）负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导全市党政机关国内公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。

（九）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）充分发挥政治建设统领作用

增强政治意识，提高政治站位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，深入学习十九届五中全会精神，推动党员干部研读经典著作，加大学习教育研讨力度，加强党员党性教育、党性锻炼，坚定理想信念，树牢"四个意识"，坚定"四个自信"，坚决做到"两个维护"。贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，全面履行党组政治领导责任，不断巩固强化机关思想政治建设，切实增强意识形态管控能力，不折不扣贯彻落实党中央和上级党组织决策部署，落实《党组会议议事清单》，科学决策、民主决策，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。加强党对保密、双拥、档案、老干部管理等工作的领导，促进各项事业健康发展。全面提升机关党建工作水平，巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，深化党建优质品牌创建，提升组织生活质量，努力将4个党支部打造成为"学习型、服务型、效能型、廉洁型、活力型"党支部。

（二）深入学习贯彻五中全会精神

进一步深入系统地学习党的十九届五中全会精神，通过学习研讨、邀请专家讲座等方式，学深吃透会议精神实质、领会丰富内涵、把握核心要义。推动五中全会精神在机关事务领域贯彻落实，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，坚持机关事务"一体两翼"发展方向，进一步加强办公用房、公务用车、公务接待集中统一管理工作；加强信息化建设，优化公务用车管理系统，推动"智慧安防"项目的调试运行实施工作，推动办公用房信息管理系统建设工作；加强机关事务服务保障能力建设，提升基础设施设备保障能力，优化应急公务用车、财务统管、后勤服务质量。

（三）强化政治担当落实巡察整改

增强政治意识、强化政治担当，把巡察整改工作作为重要政治任务抓好抓实。盯着方案抓整改，按照上级要求，制定整改方案，成立整改领导小组，把巡察整改任务逐项细化，制定工作清单，明确部门和人员，限期全面整改。盯着原因抓整改，锚定问题深层次的原因，对症下药，把问题的病根通过整改彻底解决。盯着长远抓整改，把整改与"十四五"工作设想结婚起来，把整改工作作为"十四五"工作的前哨站，为今后工作奠定坚实基础。盯着创新抓整改，结合长三角一体化发展要求，把长三角先进地区机关事务新经验、新方法、新手段融入到整改工作中，通过整改推动机关事务发展。

（四）稳步推进机关事务标准化建设

结合机关事务工作改革创新发展需要，重点研究制定中心发展急需的和重点领域的标准项目，成熟一项、出台一项，满足机关事务行业发展需要。加快车管中心标准化试点工作，及时总结经验教训，梳理编制车管中心标准化建设工作手册，发挥示范引领作用，打造标准化工作亮点，适时召开经验交流会，宣传推广车管中心试点经验做法。推动标准化建设工作向财务统管、食堂管理等工作领域延伸，应用标准化原理构建财务、食堂标准化建设体系，进一步健全完善财务工作制度和流程，全面提升机关食堂管理服务的效能和水平。

（五）深入推进办公用房规范化管理

严格执行办公用房使用标准，根据实际需要做好办公用房调整工作，对办公用房实行动态化、规范化、标准化、制度化管理；巩固办公用房清理整改成果，加强办公用房督查巡察，防止超标准使用办公用房；做好市直单位办公用房维修的审核、报批工作，并严格按照政府采购程序办理。

（六）切实加强公务用车管理

切实加强公务用车管理。按照"平台化、标识化、信息化"要求，做好公务用车的编制、配备、使用、处置工作；加强车改政策的调研，适时完善相关配套制度，巩固公车改革成果；推进执法执勤用车管理信息平台的使用工作；积极探索、不断创新，完善基层公务出行保障方式。

（七）扎实做好公务活动保障

做好接待工作标准化建设，从接待程序、接待菜单模板化及参与市重大活动流程等方面入手，转变思想观念、提高思想认识，切实做好接待工作；在每批接待任务尤其在重大活动保障过程中，科学制定个性化的接待服务方案，为圆满完成接待服务打下坚实的基础。在反复协调、多次衔接的过程中，提高服务标准，处理和把握好每个工作细节和每个工作环节，确保达到预期接待效果。

（八）切实强化综合治理和安全保障

加强市行政中心安保公司监督力度，做好新建安防系统的管理和维护工作。做好行政中心常态化疫情防控，发挥门禁系统作用，促进治安保卫工作规范化管理。在做好日常安全保卫工作的同时，进一步抓好重大节日、重大会议和重要节点的安排隐患排查工作，进一步完善安全保卫管理、检查流程。进一步加强与公安部门的联系，做好反恐工作，确保市行政中心的安全有序。

（九）做好生活垃圾强制分类工作

进一步加大宣传引导力度，加强对党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作的监督检查，指导协调各区政府开展公共机构生活垃圾强制分类自查和检查工作，会同市城市管理行政执法局进一步加强宣传监督检查工作，指导协调各区政府开展党政机关等公共机构生活垃圾强制分类自查检查工作。

（十）持续提高后勤服务保障能力

重新招标行政中心物业管理公司，推行物业精细化标准化服务。建立维保单位联席会议制度，全面考核维保单位服务效能，重点加强空调、照明、电梯、消防、音频系统等维保监管。完善交干楼管理体系，建立工作人员管理制度，强化工作考核监督体制。加强机关食堂监管，做好食堂餐饮服务保障工作，确保菜品价格稳定和菜肴制作质量，严格食品卫生监管制度，确保食品卫生安全。加强办公环境改造，营造舒适温馨工作环境。对行政中心卫生间集成调顶进行更换，有条不紊的展开各项微修补工程。对行政中心二次供水系统进行全面改造，由新型健康环保管材替换原有落后管材，改造后将采取直供水模式方式供水。

（十一）不断提升财务统管服务水平

加强机关运行经费管理，提高市直单位工作效益，强化财务部门内部监督机制，促进廉政机关建设，增强财务人员责任意识和专业化素养。加强与财政各个相关部门的沟通和协调，进一步优化工作环节，压减办事时间，提高工作效率，做到业务规范、流程简明，纪律严格，更好地提高财务服务水平。

（十二）落实应急车辆保障提质增效工作

进一步修订完善标准化举措，充分依托公车管理平台、加油卡管理系统、ETC管理系统，实现车辆申请使用流程清晰、范围明确、容易操作；实现车辆维修审批完备、项目清楚、过程透明实现人员管理制度健全、要求明确、管理到位，努力形成具有一定特色的车管业务标准化操作规范，继续推进标准化建设。优化驾驶员和车辆配置，完善编外驾驶员绩效工资结构，挖掘现有人员潜力，规范公车平台使用，减少不规范操作；提高服务质量，开展服务对象满意度调查，吸纳合理建议，进一步提升车管水平和驾驶员服务水平。定期开展监督检查，对重点环节、重点领域增加检查频次，通过单车油耗核算，重点检查异常情况；通过核查车辆出车任务、行驶轨迹，察看加油视频监控等方式，比对加油时间、地点，排查风险问题。

（十三）决战决胜脱贫攻坚工作

强化联合党委引领功能，加强农村基层党建指导，加强新农村党员队伍建设，推动基层党组织生活经常化、严肃化，带动村级党组织建设标准化、规范化，不断提升新农村基层党组织的凝聚力、战斗力，将广大新农村党员打造成脱贫攻坚的排头兵。进一步细化帮扶计划，切实了解扶贫工作进展情况和贫困户脱贫内在需求，掌握各项帮扶措施和帮扶资金到户情况，全面落实帮扶举措，确保年度脱贫目标顺利完成。

（十四）推动全面从严治党向纵深发展

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立"四个意识"，锲而不舍落实中央八项规定精神。深刻理解党的领导的丰富内涵，牢牢把握坚持党的领导这一最高政治原则，紧紧抓住坚持党中央集中统一领导这个关键，不折不扣贯彻执行大政方针和决策部署，自觉服从服务于党和国家工作大局，确保政治上高度统一、行动上步调一致。坚持以严明的纪律自我约束，巩固发展反腐败斗争的压倒性态势，完善自我监督，建设忠诚干净担当的干部队伍，推动全面从严治党向纵深发展。

（十五）加强队伍建设激发队伍活力

加强政治教育，通过集中培训、党校调学等方式，提高干部政治素养，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力增强干部队伍的"四个意识""四个自信"，做到"两个维护"。加强业务培训，提供外出考察、交流、培训机会，拓展业务视野，提高业务水平。激发干部活力，坚持正确选人用人导向，实现能者上、庸者下，真正把凭实绩用干部落到实处，合理运用遴选、选调、招录、招聘等途径，优化干部年龄结构和知识结构，注重日常工作表现，注重考评结果转化，发挥先进典型带动作用，进一步褒扬先进，激励后进，形成人人争当先进的良好氛围。做好群团工作，关心关爱职工，依照规定组织开展节日慰问、生日慰问、重阳节慰问、工会会员生病慰问等活动。结合学习型机关建设，通过发放读书卡，撰写读书心得，组织开展学习研讨等形式，引导干部职工培养"爱读书、读好书、善读书"的良好习惯。组织职工开展"春秋游"、"健步走"、"登山"等喜闻乐见的文体活动，激发干部职工活力。

第二部分 2021年机关事务管理服务中心预算表

部门公开表1

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收支总表

单位：万元

收 入		支 出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2812.82	一、一般公共服务支出	2681.77
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.95
		九、卫生健康支出	20.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	2812.82	本 年 支 出 小 计	2812.82
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收 入 总 计	2812.82	支 出 总 计	2812.82

部门公开表2

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

机关事务管理服务中心

2812.82

2812.82

2812.82

机关事务管理服务中心本级

2812.82

2812.82

2812.82

部门公开表3

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2681.77	614.02	2067.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2681.77	614.02	2067.75
2010301	行政运行	488.27	488.27
2010302	一般行政管理事务	2193.5	125.75	2067.75
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15
210	卫生健康支出	20.81	20.81
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84
221	住房保障支出	55.29	55.29
22102	住房改革支出	55.29	55.29
2210201	住房公积金	36.86	36.86
2210202	提租补贴	18.43	18.43
	合 计	2812.82	745.07	2067.75

部门公开表4

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2812.82	一、本年支出	2812.82
（一）一般公共预算拨款	2812.82	（一）一般公共服务支出	2681.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	54.95
		（九）卫生健康支出	20.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	55.29
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计	2812.82	支 出 总 计	2812.82

部门公开表5

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	2,681.77	614.02	477.03	136.99	2067.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.77	614.02	477.03	136.99	2067.75
2010301	行政运行	488.27	488.27	403.03	85.24
2010302	一般行政管理事务	2193.50	125.75	74	51.75	2067.75
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95	54.95
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	54.95
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	5.80
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	49.15
210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	19.97
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84
221	住房保障支出	55.29	55.29	55.29
22102	住房改革支出	55.29	55.29	55.29
2210201	住房公积金	36.86	36.86	36.86
2210202	提租补贴	18.43	18.43	18.43
	合 计	2812.82	745.07	608.08	136.99	2067.75

部门公开表6

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	578.89	578.89
30101	基本工资	307.2	307.2
30102	津贴补贴	18.43	18.43
30103	奖金	13.77	13.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	36.86	36.86
30199	其他工资福利支出	129.12	129.12
302	商品和服务支出	136.99		136.99
30201	办公费	96.99		96.99
30213	维修（护）	10		10
30216	培训费	4.61		4.61
30217	公务接待费	4.13		4.13
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	14.75		14.75
303	对个人和家庭的补助	29.19	29.19
30302	退休费	5.80	5.80
30399	其他对个人和家庭补助	23.39	23.39
	合 计	745.07	608.08	136.99

部门公开表7

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	平台及接待车队	市机关事务管理服务中心	205.88	205.88
	行政中心安保服务费	市机关事务管理服务中心	331.87	331.87
	行政中心物业管理费	市机关事务管理服务中心	400	400
	行政中心会议中心运行维护费	市机关事务管理服务中心	320	320
	行政中心二次供水改造	市机关事务管理服务中心	40	40
	行政中心水费	市机关事务管理服务中心	50	50
	行政中心电费	市机关事务管理服务中心	470	470
	公务接待费	市机关事务管理服务中心	250	250
合 计			2067.75	2067.75

部门公开表10

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
行政中心安保服务费	331.87	331.87
行政中心二次供水改造	40	40
行政中心物业管理费	400	400

部门公开表11

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质 （一级目录）

类别 （二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

行政中心安保服务费

其他商品和服务支出

政府履职所需辅助性事务

后勤服务

物业服务

公开招标

2020.11

331.87

331.87

行政中心物业管理费

物业管理费

政府履职所需辅助性事务

后勤服务

其他服务

公开招标

2021

400

400

第三部分 2021年机关事务管理服务中心预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收支总预算2812.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年收入预算2812.82万元，其中，本年收入2812.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2812.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少168.56万元，下降5.65%，下降原因主要是2020年有安排行政中心安防系统建设项目，另厉行节约公务接待费用预算下降。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年支出预算2812.82万元，比2020年预算减少168.56万元，下降5.65%，下降原因主要是2020年有安排行政中心安防系统建设项目，另厉行节约公务接待费用预算下降。其中，基本支出745.07万元，占26.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2067.75万元，占73.51%，主要用于行政中心水电费开支、物业、安保服务、大楼维修保养、接待办专项接待费用及纳入平台管理车辆运行费用等支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元.

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算2182.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2681.77万元，占95.34%；社会保障和就业支出54.95万元，占1.95%；卫生健康支出20.81万元，占0.74%；住房保障支出55.29万元，占1.97%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算支出2812.82万元，比2020年预算减少168.56万元，下降5.65%，主要原因：一是2020年有安排行政中心安防系统建设项目；二是厉行节约公务接待费用预算下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2681.77万元，占95.34%；社会保障和就业支出54.95万元，占1.95%；卫生健康支出20.81万元，占0.74%；住房保障支出55.29万元，占1.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算488.27万元，比2020年预算减少86.4万元，下降15.03%，下降原因主要是2020年初预算财政多下了车辆燃修费和保险费，之后予以指标退回。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算2193.5万元，比2020年预算增加112.62万元，增长5.41%，增长原因主要是增加了市法律援助中心水电费、行政中心二次供水改造项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算5.8万元，比2020年预算增加0.41万元，增长7.6%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算49.15万元，比2020年预算增加4.63万元，增长3.43%，增长原因主要是退休人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算19.97万元，比2020年预算增加0.67万元，增长3.47%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.84万元，比2020年预算减少0.12万元，下降12.5%，下降原因主要是单位行政编人员有退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算36.86万元，比2020年预算增加1.22万元，增长3.42%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算18.43万元，比2020年预算增加0.61万元，增长3.42%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出745.07万元，其中，人员经费608.08万元，公用经费136.99万元。

（一）人员经费608.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费136.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年预算共安排项目支出2067.75万元，比2020年预算减少212.33万元，下降9.31%，下降原因主要是本年度经常性专项纳入公用经费，另2020年安排安防系统建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 2067.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 2067.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年预算安排政府采购支出771.87万元，比2020年预算减少79.13万元，下降9.3%，下降原因主要是2020年安排了安防系统建设招标项目。其中，一般公共预算安排771.87万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年预算安排政府购买服务支出731.87万元，比2020年预算减少44.13万元，下降5.69%，下降原因主要是行政中心安保招标价有所下降。其中，一般公共预算安排731.87万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1."行政中心及会议中心运行维护费"项目。

（1）项目概述。

机关事务管理服务中心负责行政中心、会议中心等维修、维护、保障行政中心及会议中心的正常运转

（2）立项依据。

行政中心、会议中心及铜文化园维修维护实际需要及本单位工作职责。

（3）实施主体。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

行政中心、会议中心等维修、维护。

（6）年度预算安排。

年度预算安排320万元。（其中100万为待下指标）

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		行政中心及会议中心运行维护费
实施单位		机关事务管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		320
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		320
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：行政中心正常运转 目标2：会议中心正常运转 ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	维护面积	5万平方	历史标准
							……
		质量 指标				质量 指标	日常维护合格率	合格	行业标准
							……
		时效 指标				时效 指标	维护响应及时性	及时	计划标准
							……
		成本 指标				成本 指标	维护成本	控制在采购价或合同价内	计划标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	不适用
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	保障必要的维修维护需求，提升行政中心及会议中心运行能力	保障	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标	改善办公条件	改善	计划标准
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	保障行政中心正常运转，持续提高服务水平	保障	计划标准
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

2."行政中心安保服务"项目。

（1）项目概述。

通过招标购买服务方式，确定一家保安公司来负责行政中心及信访接待中心、综合楼等地安全保卫和消防工作。

（2）立项依据。

行政中心管理需要及本单位工作职责。

（3）实施主体。

保安公司。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

行政中心及会议中心安全保卫。

（6）年度预算安排。

年度预算安排331.87万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		行政中心安保服务
实施单位		ladbrokes立博亚洲保安服务总公司
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		331.87
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		331.87
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：服务维护好行政中心治安秩序 目标2：服务维护好会议治安秩序 目标3：服务维护好综合楼治安秩序 目标4：服务维护好信访接待楼等治安秩序
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	保安人员数	≥73人	计划标准
							安保巡逻班次	白天≥5次；休息日白天≥10次；夜间≥10次	计划标准
		质量 指标				质量 指标	重大安全事故发生率	0	计划标准
							……
		时效 指标				时效 指标	岗位处理突发事件	及时	其他标准
							……
		成本 指标				成本 指标	安保服务成本	控制在招标采购价内	计划标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	不适用
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	解决社会就业人次	≥73人	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标	不适用
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	保障行政中心及会议中心安全，提升政府形象	提升	计划标准
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

3."行政中心物业管理"项目。

（1）项目概述。

通过招标购买服务方式，确定一家物业公司来负责行政中心各机关及会议中心等的物业管理工作。

（2）立项依据。

行政中心物业管理需要及本单位工作职责。

（3）实施主体。

物业公司。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

行政中心物业管理。

（6）年度预算安排。

年度预算安排400万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		行政中心物业管理
实施单位		物业公司
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		400
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		400
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：保证行政中心及会议中心等保障范围内卫生较好 目标2：保证行政中心及会议中心等保障范围内基础设施 运转正常 目标3：做好会议中心及综合会议室会议服务
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	卫生保洁面积	50000平方	历史标准
							……
		质量 指标				质量 指标	物业状况	良好	其他标准
							……
		时效 指标				时效 指标	物业处理事务	及时	其他标准
							……
		成本 指标				成本 指标	物业管理成本	控制在采购价或合同价内	计划标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	不适用
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	保障行政中心及会议中心整洁卫生，物业管理服务较好	保障	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标	不适用
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	不适用
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

4."行政中心水电费"项目。

（1）项目概述。

行政中心、含立博服务中心及铜文化园等水电费结算。

（2）立项依据。

水电费实际产生费用。

（3）实施主体。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

行政中心、含立博服务中心及铜文化园等水电费。

（6）年度预算安排。

年度预算安排550万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		行政中心水电费
实施单位		ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		550
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		550
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：水电费支付及时 目标2： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	全年用电量	5028549度	历史标准
							全年用水量	97197立方	历史标准
							全年用气量	52650立方	历史标准
		质量 指标				质量 指标	经费支出合规性	合规	行业标准
							……
		时效 指标				时效 指标	费用结算及时性	及时	计划标准
							……
		成本 指标				成本 指标	费用控制范围	按相关收费标准执行	行业标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	不适用
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	保障机关单位用电、用水正常	保障	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标	不适用
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	不适用
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

5."车辆服务平台及接待车队费用"项目。

（1）项目概述。

保障市应急公务及一些重大活动出行保障。

（2）立项依据。

车辆管理办法。

（3）实施主体。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

车辆服务平台及接待车队费用。

（6）年度预算安排。

年度预算安排205.88万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		车辆服务平台及机关接待车队经费
实施单位		ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		205.88
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		205.88
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：规范平台用车管理 目标2：合理使用车辆平台及接待车队经费，确保公务出行需要 ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	规范管理平台车辆出行服务	100%	历史标准
							……
		质量 指标				质量 指标	科学统筹调度，保障公务 活动正常、安全运行	符合质量要求	计划标准
							经费支出合规性	合规	计划标准
		时效 指标				时效 指标	派车及时性	及时	计划标准
							……
		成本 指标				成本 指标	运行成本	按照《市直车辆服务管理中心车辆使用管理办法》等执行	其他标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	统一车辆管理，科学调度使用，有效降低公务运行成本，保障公务出行需要， 提高车辆运行效率	达到预期效果	计划标准
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	保障相关车辆使用部门正常的车辆使用，提高办事效率，提升政府形象	达到预期效果	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标	科学规范管理，有效降低油耗	达到预期效果	计划标准
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常	达到预期效果	计划标准
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

6、"公务接待费"项目。

（1）项目概述。

做好来铜内宾公务活动保障工作。

（2）立项依据。

《 ladbrokes立博亚洲党政机关公务接待费管理办法》。

（3）实施主体。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

公务接待费。

（6）年度预算安排。

年度预算安排250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		公务接待费
实施单位		ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		250
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		250
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：做好来铜内宾公务活动保障工作 目标2： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	来铜内宾公务活动接待批次	按照函件处理	计划标准
		质量 指标				质量 指标	科学统筹安排，保障公务活动正常开展	符合质量要求	计划标准
							经费支出合规性	合规	计划标准
		时效 指标				时效 指标	接待及时性	及时	计划标准
							……
		成本 指标				成本 指标	运行成本	按照《ladbrokes立博亚洲党政机关公务接待费管理办法》等相关文件	其他标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	保障来通内宾公务活动正常开展，提升政府形象	达到预期效果	计划标准
							……
		社会效益指标				社会效 益指标	彰显文化魅力，提升铜陵形象	达到预期效果	计划标准
							……
		生态效益指标				生态效益指标
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	经费合理使用，公务保障正常	达到预期效果	计划标准
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

7、"行政中心二次供水改造"项目。

（1）项目概述。

对行政中心二次供水改直供水。

（2）立项依据。

保障行政中心工作人员饮水安全。

（3）实施主体。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。

2021年1--12月份。

（5）项目内容。

行政中心二次供水改造。

（6）年度预算安排。

年度预算安排40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		行政中心二次供水改造项目
实施单位		ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		40
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		40
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：保障行政中心工作人员饮水安全 目标2： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	供水设备	1套	计划标准
		质量 指标				质量 指标	正常供水保障	保障	计划标准
		时效 指标				时效 指标	供水改造工程进度	在合同约定时间内完工	计划标准
							……
		成本 指标				成本 指标	工程成本	在合同价内	计划标准
							……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	保障行政中心大楼供水质量	良好	计划标准
							……
		社会效益指标				社会效 益指标
							……
		生态效益指标				生态效益指标
							……
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	行政中心工作人员饮水安全	健康无污染	计划标准
							……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	受众满意度	≥95%	计划标准
							……
		……				……

（二）机关运行经费。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算2812.82万元，比2020年预算减少168.56万元，下降5.65%，下降主要原因是安保招标价减少，2020年有安排安防系统建设费用。

（三）政府采购情况。

ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心2021年政府采购预算771.87万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算731.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心共有车辆50辆，其中：一般公务用车50辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，ladbrokes立博亚洲机关事务管理服务中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2197.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。